| 20221007522022 |
Čistiace potreby |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
488,35 € |
09.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221007532022 |
Prenájom sály |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Pro-Konzervatórium, n.f. |
31904602 |
|
155,00 € |
09.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221007542022 |
Maliarsky materiál |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
ARTMIE, s.r.o. |
36731684 |
|
1 226,50 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221007582022 |
Nahrávka CD |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Robert Čunderlík |
35314028 |
|
3 000,00 € |
09.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221007512022 |
Vývoz kontajnerov |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Iceko s.r.o. |
30226422 |
|
347,34 € |
08.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221007402022 |
Strava a občerstvenie |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
ŠÁVOLT s.r.o. |
44767498 |
|
2 400,00 € |
07.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221007452022 |
Pranie prádla |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
PRAMAKO |
36698121 |
|
260,68 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221007462022 |
Pranie prádla |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
PRAMAKO |
36698121 |
|
9,65 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221007472022 |
Ozvučenie koncertu FMU |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Robert Tkáč |
52418413 |
|
200,00 € |
07.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221007482022 |
Servis výťahu |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
BB výťahy s.r.o, |
36037923 |
|
35,00 € |
07.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221007492022 |
Vodné, stočné |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. |
36644030 |
|
902,17 € |
07.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221007502022 |
Bass slák CLAUDE MARCHAND |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Matej Sipos - ALEAS |
35156406 |
|
1 100,00 € |
07.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221007552022 |
Archeologický výskum - Kaštieľ Radv. |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Midland Adventure s.r.o. |
50583913 |
|
1 440,00 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221007352022 |
Elektrická energia - Kaštieľ Radvanských |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
51865467 |
|
84,62 € |
06.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221007362022 |
Elektrická energia za 11/2022 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
51865467 |
|
7 782,07 € |
06.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221007372022 |
Elektrická energia za 11/2022 FDU |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
51865467 |
|
3 141,79 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221007392022 |
Ozvučenie a osvetlenie konferenie a predst. |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
GKZ s.r.o. |
54370582 |
|
410,00 € |
06.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221007412022 |
Telefónny poplatok "T" |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
T-Com Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
47,40 € |
06.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221007422022 |
Telefónny poplatok "T" |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
T-Com Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
272,04 € |
06.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221007432022 |
Telefónny poplatok "T" |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
T-Com Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
396,44 € |
06.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221007292022 |
Tlač BCK MifareDesfire - ISIC |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
35,04 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221007302022 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2022 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
EuroTrading s.r.o. |
44031483 |
|
154,80 € |
05.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221007322022 |
Stravné lístky |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
3 565,12 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221007562022 |
Odborné prehliadky a servis plyn. zariad. |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
AJUVA S+S s.r.o. |
36636886 |
|
1 738,80 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221007572022 |
Odborné prehliadky a servis plyn. zariad. |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
AJUVA S+S s.r.o. |
36636886 |
|
2 071,20 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221007202022 |
*Poplatok za softvér VIRTUA za 4.Q.2022 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
123,61 € |
02.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221007212022 |
Daňová povinnosť ubytovacieho zariadenia ŠD |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Mesto Banská Bystrica |
00313271 |
|
59,00 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221007252022 |
Poplatok na festival študent. filmov |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
FilmFreeway |
|
|
55,90 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221007262022 |
Lepenka šedá |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
DK Rámovanie Daniel Kapusta |
10828923 |
|
680,00 € |
02.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221007272022 |
Baliaci papier |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
DK Rámovanie Daniel Kapusta |
10828923 |
|
245,10 € |
02.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
