Faktúry
Počet záznamov: 797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211006112021 | Pastelky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 28,00 € | 27.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006072021 | Tlač publikácie a grafický návrh obálky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 221,90 € | 27.10.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006102021 | Rezervačný systém FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ZEBRA s.r.o. | 52840859 | 598,80 € | 27.10.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006122021 | Zaslanie diel na výstavu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ShipEx Logistic s.r.o. SK | 07491310 | 166,07 € | 27.10.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006042021 | Ladenie a oprava cimbálu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ákos Nagy | 1 000,00 € | 26.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006052021 | Kontrola a čistenie komínov za 2.polrok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LEMI KOM LEMI s.r.o. | 52288595 | 180,00 € | 26.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006062021 | Materiál pre katedru grafiky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 77,20 € | 26.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005952021 | Dosky s gumičkou | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 1,60 € | 25.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005982021 | Ubytovanie účastníkov projektu Artorium | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Uhlisko s.r.o. | 466085883 | 1 178,00 € | 25.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006012021 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 19,22 € | 25.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006022021 | Maliarsky materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 1 365,82 € | 25.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006032021 | Odvzdušnenie kanalizačných stupačiek ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRIMA INVEST s.r.o. | 31644791 | 1 994,35 € | 25.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005992021 | Graf. úprava a vyhotovenie fest.materiálov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 900,00 € | 25.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006002021 | Graf. úprava a vyhotovenie fest.materiálov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 80,00 € | 25.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005932021 | Oprava auta Škoda Octavia BB154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 211,20 € | 22.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005942021 | Odpadkový kôš s popolníkom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 55,20 € | 22.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005892021 | Toaletný papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 143,52 € | 21.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005912021 | Kancelárske potreby a kancelársky papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 227,03 € | 21.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005922021 | Ubytovanie účastníkov festivalu ARTORIUM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Vladimír Zeleňanský - LONDON TEA | 40892948 | 258,00 € | 21.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005882021 | Elektromaateriál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 173,93 € | 21.10.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005872021 | Migrácia databázy , nastav.služieb, test. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 312,00 € | 20.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005902021 | Ochranné prepážky z plexiskla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Titan-Tatraplast s.r.o. | 36440124 | 147,90 € | 19.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005812021 | Výmena SIM karty, poplatok SOPK | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská obchodná a priemyselná ko | 30842654 | 47,00 € | 19.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005822021 | Mandátny certifikát - platný do 17.10.2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Disig a.s. | 35975946 | 72,40 € | 19.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005862021 | Náhrady autorských odmien za r.2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LITA, autorská spoločnosť | 000420166 | 3,18 € | 19.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005802021 | Stojany na dezinfekciu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Avex Steel Products s.r.o. | 25303279 | 734,40 € | 19.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005752021 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 74,14 € | 18.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005742021 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 50,98 € | 18.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005792021 | Kovová skriňa Style biela | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AJ PRODUKTY a.s. | 36268518 | 210,00 € | 18.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005832021 | Dochádzkový terminál - nastavenie, školenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DMR System s.r.o. | 36657344 | 180,00 € | 18.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra |