Faktúry
Počet záznamov: 797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211006412021 | Elektrická energia - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 1 107,30 € | 08.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006422021 | Elektrická energia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 2 048,14 € | 08.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006372021 | Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 61,03 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006392021 | Odb. prehliadka a servis plynových zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AJUVA S+S s.r.o. | 36636886 | 1 958,40 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006432021 | Stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 67,24 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006332021 | Tlač BCK Mifare Desfire ISAC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 8,76 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006442021 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 046,30 € | 08.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006352021 | Elektromateriál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 237,08 € | 08.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007222021 | Poplatok za softvér VIRTUA za 4.Q.2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 113,96 € | 07.11.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006302021 | Údržba výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 04.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006312021 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 101,80 € | 04.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006292021 | Kancelárske potreby, papier, hygien. potr. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 208,02 € | 03.11.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006182021 | Tlač - Horizonty umenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 516,00 € | 03.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006222021 | RK technology - teplomer | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Conrad Electronic Česká republika, | 28218434 | 47,05 € | 03.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006242021 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 228,00 € | 03.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006262021 | Koberec Port 4m hnedý | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Construkt s.r.o. | 36626503 | 250,00 € | 03.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006272021 | Vysielanie reklamy v rádiu BBFM - ARTÓRIUM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB FM s. r. o. | 51010062 | 50,00 € | 03.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006252021 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 85,20 € | 03.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006282021 | Vysielanie reklamy v rádiu BBFM - ARTÓRIUM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB FM s. r. o. | 51010062 | 100,00 € | 03.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006212021 | Údržba výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 216,86 € | 03.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006232021 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 14 732,46 € | 03.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006162021 | Poplatok za účasť na festival | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Miešaný zbor Žilina, o. z. | 37901206 | 100,00 € | 02.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006172021 | Spracovanie archívu umelec. podujatí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grif Graphics s.r.o. | 45853398 | 240,00 € | 02.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006152021 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 197,47 € | 31.10.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006142021 | Odborný preklad | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PhDr.Anna Schneiderová, PhD. | 00000000 | 60,00 € | 29.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006132021 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 293,76 € | 28.10.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006192021 | Materiál IT, monitory, WIFI | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 1 347,14 € | 28.10.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006202021 | Materiál IT - kábel | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 68,83 € | 28.10.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006092021 | Preprava účastníkov festivalu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PANANCOMP ZEMLJA CUDA | 20500042 | 1 230,00 € | 27.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006082021 | Tašky na notbooky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DT digital s.r.o. | 36784192 | 100,90 € | 27.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra |