Faktúry
Počet záznamov: 787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201004922020 | Elektrická energia za 08/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 226,18 € | 11.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005272020 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 55,53 € | 11.09.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004532020 | Plyn za 08/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 308,47 € | 10.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004672020 | Dávkovač tekutého mydla MINI MERIDA | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 282,00 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004582020 | Odborné prehliadky a škúšky v Divad.sále | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ELKOTECH s.r.o. | 36372315 | 500,00 € | 10.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004592020 | Poistenie zodpoved. za škodu BB154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 120,17 € | 10.09.2020 | 21.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004602020 | Havarijné poistenie auta BB154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 376,64 € | 10.09.2020 | 21.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004462020 | Výmena koberca | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Time Agency s.r.o. | 45913455 | 362,71 € | 09.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004472020 | Papierové utierky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 60,19 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004542020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 31,39 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004552020 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 672,00 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004492020 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 418,85 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004502020 | Kontrola, čistenie a dezinfekcia klimatiz. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Profiklima s.r.o | 36041106 | 204,00 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004572020 | Preprava diel študentov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | L´equipe di gioia | 50787136 | 68,00 € | 09.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004432020 | Materiál pre štrukturálnu kabeláž FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 616,21 € | 08.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004482020 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 989,88 € | 07.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004392020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 208,14 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004412020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 272,82 € | 07.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004512020 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 951,70 € | 07.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004652020 | Školenie obsluhy EPS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 24,00 € | 07.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004362020 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 246,48 € | 07.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004402020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 07.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004422020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 416,60 € | 07.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004522020 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 53,74 € | 07.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004562020 | Maliarske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jana Samsonová - Farby SABR | 34255541 | 94,78 € | 04.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004372020 | Skladané utierky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grosso s.r.o. | 36638056 | 72,00 € | 04.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004442020 | Dávkovač dezinfekčného roztoku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 330,00 € | 04.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004272020 | čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 300,77 € | 03.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004282020 | čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 120,38 € | 03.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004292020 | čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 74,40 € | 03.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra |