Faktúry
Počet záznamov: 787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201007372020 | Servis auta BB964EM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 144,83 € | 11.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007392020 | Materiál na údržbu - prevádzka AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 20,44 € | 11.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201007402020 | Materiál na údržbu - prevádzka AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 27,32 € | 11.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201007412020 | Materiál na údržbu - prevádzka AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 10,46 € | 11.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201007422020 | Tlač a spracovanie koedukač. katalógu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | VIENALA s.r.o. | 36569321 | 1 400,00 € | 11.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007432020 | Vianočné pozdravy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Promo Design s.r.o. | 36645028 | 60,00 € | 11.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007242020 | Montáž dymovodu v kotolni FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LEMI KOM LEMI s.r.o. | 52288595 | 580,00 € | 10.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007232020 | Materiál na údržbu ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 24,56 € | 10.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201007252020 | Diáre a kalendáre | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 50,18 € | 10.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201007262020 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 48,72 € | 10.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201007272020 | Materiál na výučbu - papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 180,00 € | 10.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007282020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 10.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201007292020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 271,06 € | 10.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201007302020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 409,27 € | 10.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201007382020 | Plyn za 11/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 4 542,61 € | 10.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201007192020 | Elektrická energia za 11/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 663,62 € | 09.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007162020 | Visačky na kľúče | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing. Jozef Moravčík - PROFIL | 34483811 | 111,00 € | 09.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007172020 | Architektonické a statické posúdenie obj. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AEROATELIER s.r.o. | 47463171 | 800,00 € | 09.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007322020 | Nátáčanie a strih videozáznamu koncertu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Cinema look s.r.o. | 46958622 | 130,00 € | 09.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007332020 | Nátáčanie a strih videozáznamu koncertu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Cinema look s.r.o. | 46958622 | 130,00 € | 09.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007342020 | Nátáčanie a strih videozáznamu koncertu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Cinema look s.r.o. | 46958622 | 130,00 € | 09.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007352020 | Nátáčanie a strih videozáznamu koncertu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Cinema look s.r.o. | 46958622 | 139,00 € | 09.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007122020 | Booklet do CD publikácie, plast.obal | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Digipress s.r.o. | 48002518 | 242,00 € | 09.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201007132020 | Materiál na údržbu - prevádzka AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 157,15 € | 09.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201007142020 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 15,49 € | 09.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007152020 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 35,62 € | 09.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007182020 | Členský poplatok - združenie EUNIS za 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EUNIS Slovensko | 31784941 | 175,00 € | 09.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007012020 | Ladenie klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Szabo Piano s.r.o. | 52297837 | 300,00 € | 08.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201007092020 | Tlač publikácie - Horizonty umenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 146,30 € | 08.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201007102020 | Monofil, grafický papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing. Martin Štepánek | 30889413 | 525,00 € | 08.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra |