Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1165
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500005201 | Demontáž a pokládka koberca | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MRK Contract s.r.o. | 36054852 | 952,42 € | 04.11.2020 | 08.11.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005202 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 89,76 € | 04.11.2020 | 08.11.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005203 | K3 IR Thermometer s príslušenstvom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | 208,96 € | 04.11.2020 | 08.11.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005204 | Pamäťová kartaLexar2000X SDHC/SDXC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Fotovideoshop s.r.o. | 36638137 | 100,00 € | 04.11.2020 | 08.11.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201005902020 | Notebook Acer Aspire 7 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 821,22 € | 04.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005912020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 11,46 € | 04.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005922020 | Sálavý panel, termostat | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ADELEK s.r.o, | 36646911 | 269,76 € | 04.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005942020 | Elektromontážne práce v budove FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ADELEK s.r.o, | 36646911 | 1 648,61 € | 04.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005892020 | Servis výťahu za 10/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 04.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005932020 | Elektromontážne práce v budove FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ADELEK s.r.o, | 36646911 | 2 619,05 € | 04.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005952020 | Infračervený teplomer K3IR | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | 208,96 € | 04.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005962020 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 04.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005882020 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 15 293,02 € | 04.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
| 4500005198 | Posúdenie konštrukčnej dok.vykur.systému | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Technická inšpekcia a.s. | 36653004 | 200,00 € | 03.11.2020 | 07.11.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201005862020 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 124,71 € | 03.11.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005872020 | Germicídny žiarič UNIZDRAV UVC 36 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 499,00 € | 03.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005852020 | Údržba výťahu FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 216,86 € | 03.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005832020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 94,83 € | 02.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005822020 | Plyn - FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 413,00 € | 02.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005842020 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 68,76 € | 31.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra |