Objednávka č. 4500134189
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Jana Gjašiková
- Funkcia: kvestorka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500134189
- Popis objednaného plnenia: Potraviny, nealko a alko nápoje
- Dátum vyhotovenia: 09.01.2023
- Celková hodnota: 1 900,00 €
- Dátum zverejnenia: 13.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000762023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 165 € | 13.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000752023 | spotr. materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 44 € | 13.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001462023 | spotrebný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 19 € | 24.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001482023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 314 € | 24.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004492023 | kuch. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 177 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002332023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 28 € | 30.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002342023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 548 € | 30.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002502023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 680 € | 31.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010452023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 826 € | 17.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016192023 | čist. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 49 € | 07.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016202023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 9 € | 07.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016212023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 691 € | 07.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016222023 | spotr. materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 121 € | 07.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016082023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 980 € | 07.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019492023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 319 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023712023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 894 € | 28.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231026342023 | spotr. materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231026352023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 70 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231035132023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 963 € | 24.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231035142023 | čist. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 31 € | 24.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231035152023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 472 € | 24.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231035182023 | kuch. a hyg. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 347 € | 24.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231044012023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 340 € | 18.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231044022023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 104 € | 18.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231045172023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 274 € | 22.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231046922023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 180 € | 26.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231046932023 | čist. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 31 € | 26.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231051422023 | čist. a hyg. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 58 € | 06.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231051452023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 282 € | 06.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231056852023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 457 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231056862023 | BONUS-kuch. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 69 € | 19.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231058992023 | čist. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 26 € | 23.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231059002023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 715 € | 23.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231062342023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 612 € | 06.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231065552023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 958 € | 12.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231065562023 | hyg. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 158 € | 12.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231069722023 | hygienické potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 145 € | 24.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231069772023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 967 € | 24.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231069792023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 934 € | 24.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231070042023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 306 € | 27.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231070822023 | čist. a hyg. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 58 € | 31.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231071802023 | čist. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 65 € | 07.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231076372023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 187 € | 15.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231076402023 | hyg. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 51 € | 15.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231076442023 | spotrebný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 10 € | 15.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231076472023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 290 € | 15.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231077752023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 618 € | 22.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231077892023 | čist. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 60 € | 22.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231080702023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 4 € | 05.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231080852023 | hyg. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 155 € | 05.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231083392023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 302 € | 12.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231087072023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 608 € | 22.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231087092023 | čist. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 24 € | 22.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231082172023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 025 € | 05.09.2023 | 15.10.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231092962023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 337 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231092972023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 147 € | 09.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231092982023 | čist. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 76 € | 09.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231100112023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 89 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231100142023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 233 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231100912023 | čist.a hyg. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 94 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231100922023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 43 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231101102023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 112 € | 25.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231101122023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 360 € | 25.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231106762023 | spotr. a čist. materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 164 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231107932023 | spotr. tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 83 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231108312023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 374 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231110352023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 173 € | 13.11.2023 | 05.12.2023 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20231117682023 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 174 € | 29.11.2023 | 20.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231118292023 | čist. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 314 € | 29.11.2023 | 22.12.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231128932023 | BONUS - vianočný tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 126 € | 18.12.2023 | 28.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231129692023 | potraviny Zuberec | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 226 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231129732023 | potraviny Zuberec | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 821 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231132382023 | potraviny Zuberec | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 034 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Filip Pastorek, PhD. | riaditeľ VC UNIZA | Faktúra | |||
| 20231132392023 | potraviny Zuberec | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 78 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Filip Pastorek, PhD. | riaditeľ VC UNIZA | Faktúra | |||
| 20231132402023 | čistiace prostriedky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 66 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Filip Pastorek, PhD. | riaditeľ VC UNIZA | Faktúra |