Faktúra č. 20241011692024
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241011692024
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba materiálu NM
- Dátum doručenia: 16.02.2024
- Celková hodnota: 230,92 €
- Identifikácia objednávky: 4500141168
- Dátum zverejnenia: 15.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500141168 | Drobný materiál - NM | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 192 € | 14.02.2024 | 27.02.2024 | Anna Ďatková | Riaditeľka SZ UNIZA | Objednávka |