Faktúry
Počet záznamov: 18199
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231014822023 | údržba infor.systému 11/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 23.01.2024 | 13.02.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20241000292024 | vytvor. autors. koncepcie výstavy "Premeny" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Art. Boris Németh Art.D | 55659357 | 270,00 € | 23.01.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
20241000302024 | vodné,stočné,zráž.23.12.23-22.01.24-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 816,68 € | 23.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra | |||
20241000252024 | prenájom kam. techniky "Ako zbaliť ženu" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Naturally s.r.o. | 47792001 | 200,00 € | 19.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
20231014812023 | poplatok za papierové faktúry | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 27,00 € | 19.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
20241000232024 | plač plagátov - dirigentské kurzy, koncert | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 40,56 € | 19.01.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
20241000242024 | el.energia za 01/24 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 200,00 € | 19.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra | |||
20241000262024 | oprava výťahu Svoradova - LED trubica | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 12,60 € | 19.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra | |||
20241000182024 | kancelársky nábytok-stoly 2ks, skrinky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rehak interier s. r. o. | 36283371 | 2 360,40 € | 18.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka UNIZS | Faktúra | |||
20241000192024 | servisná prehliadka zariadenia Waleon | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Waleon s.r.o. | 36197491 | 678,16 € | 18.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka UNIZS | Faktúra | |||
20241000212024 | kancelárske potreby, papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 239,83 € | 18.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
20241000222024 | olejový radiátor | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 85,80 € | 18.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
20241000202024 | prenájom auta projekt "Taliansko je všade" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MMM Trans&Rent s.r.o. | 51941066 | 150,00 € | 18.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
20241000172024 | materiál do inscenácie "Peter Pan" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Wilsondo s.r.o. | 47429151 | 249,00 € | 17.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
20241000272024 | tlač plagátov "Bez kameňa by nebol oblúk" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 26,28 € | 17.01.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
20241000282024 | výmena súčiastok - úprava vody Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Waleon s.r.o. | 36197491 | 169,20 € | 17.01.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
20241000162024 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 207,82 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka UNIZS | Faktúra | |||
20231014772023 | členské 12/23 REVIS REVIT VŠ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 80,00 € | 16.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
20231014782023 | DOBROPIS el.energia za 12/23 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 23 320,41 € | 16.01.2024 | 24.02.2024 | Faktúra | |||||
20241000132024 | mesačná kontrola EPS, PR 01/24-FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 212,74 € | 15.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka UNIZS | Faktúra | |||
20241000142024 | popl.mobil.telefón za obd. 8.01.24-7.02.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 489,34 € | 15.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka UNIZS | Faktúra | |||
20231014762023 | vyúčt. plynu za 12/23 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 25 802,67 € | 15.01.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
20231014752023 | DOBROPIS el.energia za 12/23 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 289,30 € | 15.01.2024 | 24.02.2024 | Faktúra | |||||
20241000122024 | poist.klavírov,obrazov 17.02.24-16.02.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 4 794,93 € | 15.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra | |||
20231014742023 | údržba infor.systému 12/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
20241000152024 | členský poplatok CILECT na r.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CILECT | 000000000 | 1 850,00 € | 12.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
20241000092024 | kontrola EPS/HSP za 01/24 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 82,80 € | 12.01.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
20241000102024 | vodné,stočné-10.12.23-9.01.24-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 72,62 € | 12.01.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
20241000112024 | vodné,stočné,zráž.-10.12.23-9.1.24-Svorad. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 217,02 € | 12.01.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
20231014732023 | DOBROPIS el. energia za r. 2023 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 655,03 € | 12.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra |