Faktúry
Počet záznamov: 18302
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002212024 | kôš | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 38,40 € | 07.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Miroslav Stromček, riaditeľ | Faktúra | ||||
| 20241002202024 | telefónne zariadenia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 450,00 € | 07.03.2024 | 04.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241002162024 | prenáj.tlač.zar.-02/24 (0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 81,29 € | 07.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002662024 | prenájom priestorov Veľkého kostola | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Cirkevný zbor ECAV | 42267277 | 1 800,00 € | 07.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002062024 | prenájom kam. techniky "Utekáč" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 90,00 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002072024 | prenájom kam. techniky "Spoveď" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 21,50 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002082024 | popl.mobil.telefón za 02/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002052024 | výroba scény pre insc. "Alegória duše" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Oto Prelovský - PRELCOMP | 32216483 | 1 600,00 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002032024 | nábytok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 889,15 € | 06.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002782024 | za telefón 02/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 06.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002042024 | el.energia za 03/24 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 200,00 € | 06.03.2024 | 18.04.2024 | prof. Ing. Marián Drusa, PhD. | dekan Stavebnej fakulty | Faktúra | |||
| 20241002012024 | predpl.5.3.24-4.3.25 -JStor-Music Collectio | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Albertina icome Bratislava, s.r.o. | 35681811 | 757,20 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Miroslav Stromček, riaditeľ | Faktúra | ||||
| 20241002022024 | predpl.3/24-2/25 -Groove Music on-line | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Albertina icome Bratislava, s.r.o. | 35681811 | 1 764,00 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Miroslav Stromček, riaditeľ | Faktúra | ||||
| 20241002232024 | tvorba apl. vizuál.identity "75.výr.VŠMU" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr.Art. Ondrej Gavalda | ,,,,,,,, | 635,00 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Miroslav Stromček, riaditeľ | Faktúra | ||||
| 20241002092024 | prenájom a servis tlač.02/24 (ekon 3554ci) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 119,54 € | 05.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002102024 | servis.paušál,kliky 02/24-DF 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 28,56 € | 05.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002112024 | prenájom a servis tlač.02/24 (HTF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 218,00 € | 05.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002122024 | prenájom a servis tlač.02/24 (kniž. 3554ci) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 103,40 € | 05.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002132024 | prenájom a servis tlač.02/24 (DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 107,29 € | 05.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002142024 | prenáj.a servis tlač.02/24 (podateľ.MA4500) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 54,62 € | 05.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002152024 | servis.paušál,kliky- 02/24 (W2W7215287-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 31,31 € | 05.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001852024 | fotografické služby "Choral festival" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Paune s. r. o. | 54302005 | 130,00 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | prof. Ing. Milan Kubina, PhD. | vedúci KMNT | Faktúra | |||
| 20241001862024 | prenájom kam. techniky "Pútnik" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 151,50 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | prof. Ing. Milan Kubina, PhD. | vedúci KMNT | Faktúra | |||
| 20241001872024 | prenájom kam. techniky "Taliansko je všade" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 450,00 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | prof. Ing. Milan Kubina, PhD. | vedúci KMNT | Faktúra | |||
| 20241001882024 | posudok špecialistu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Štefan Szlávik | 50699962 | 300,00 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | prof. Ing. Milan Kubina, PhD. | vedúci KMNT | Faktúra | |||
| 20241001982024 | tlačový valec a zberná nádoba na tonery | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 95,00 € | 04.03.2024 | 04.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241001992024 | Notebook a príslušenstvo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 904,90 € | 04.03.2024 | 04.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241001962024 | kontrola zariadení merania a regulácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | 288,00 € | 04.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001922024 | plyn za 03/24 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 784,34 € | 04.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001932024 | plyn za 03/24 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 155,93 € | 04.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra |