Faktúry
Počet záznamov: 18321
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000112024 | vodné,stočné,zráž.-10.12.23-9.1.24-Svorad. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 217,02 € | 12.01.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231014732023 | DOBROPIS el. energia za r. 2023 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 655,03 € | 12.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231014712023 | servis zelene VŠMU 12/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFlÓRA s.r.o. | 46345370 | 456,00 € | 11.01.2024 | 31.01.2024 | Ing. Filip Pastorek, PhD. | riaditeľ VC UNIZA | Faktúra | |||
| 20231014722023 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 12/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 11.01.2024 | 06.02.2024 | PaedDr. Martina Chovancová, PhD. | tajomníčka FMFI UK | Faktúra | |||
| 20231014622023 | havarij.výjazd Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 48,00 € | 10.01.2024 | 30.01.2024 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
| 20231014632023 | servis výťahu za 12/23 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 10.01.2024 | 30.01.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20231014642023 | popl.mobil.telefón za 12/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 10.01.2024 | 01.02.2024 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
| 20231014612023 | poštovné 12/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 527,10 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231014652023 | prenáj.a servis tlač.12/23 (podateľ.MA4500) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 50,73 € | 09.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231014662023 | prenájom a servis tlač.12/23 (ekon. 3554ci) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 108,18 € | 09.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231014672023 | prenájom a servis tlač.12/23 (HTF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 209,18 € | 09.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231014682023 | prenájom a servis tlač.12/23 (kniž. 3554ci) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 105,24 € | 09.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231014692023 | prenáj.tlač.zar.-12/23 (0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 81,15 € | 09.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231014702023 | prenájom a servis tlač.12/23 (DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 140,50 € | 09.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231014602023 | prenájom priestorov 12/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RDS ART Group s.r.o. | 45315621 | 216,00 € | 08.01.2024 | 30.01.2024 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
| 20231014582023 | servis.paušál,kliky 12/23-DF 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 19,04 € | 08.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20231014592023 | servis.paušál,kliky- 12/23 (W2W7215287-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 27,95 € | 08.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000052024 | prenájom kancel.priestorov+služby 1-3/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 10 001,65 € | 08.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka UNIZS | Faktúra | |||
| 20231014492023 | zabez.prev.a údržby tech.zariad.-7.-12.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 583,20 € | 05.01.2024 | 31.01.2024 | Ing. Filip Pastorek, PhD. | riaditeľ VC UNIZA | Faktúra | |||
| 20231014572023 | za telefón za 12/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 380,30 € | 05.01.2024 | 31.01.2024 | Ing. Filip Pastorek, PhD. | riaditeľ VC UNIZA | Faktúra | |||
| 20241000042024 | výučba predmetu "Herecká tvorba a..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TU A TERAZ s.r.o. | 47476095 | 840,00 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20231014542023 | za telefón 12/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 05.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231014552023 | za telefón 12/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 05.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka UNIZS | Faktúra | |||
| 20231014562023 | za telefón 12/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,62 € | 05.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka UNIZS | Faktúra | |||
| 20241000062024 | plyn za 01/24 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 155,93 € | 05.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka UNIZS | Faktúra | |||
| 20241000072024 | plyn za 01/24 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 22 359,60 € | 05.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka UNIZS | Faktúra | |||
| 20241000082024 | plyn za 01/24 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 784,34 € | 05.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka UNIZS | Faktúra | |||
| 20231014532023 | voda z povrch.odtoku za 12/23- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 56,70 € | 05.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231014452023 | mes. a štvrťročná kontrola EPS,PR 12/23-FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 665,36 € | 04.01.2024 | 27.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231014522023 | provízia za predaj vstupeniek 12/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 5,62 € | 04.01.2024 | 27.01.2024 | Ing. Adela Kubiniová | tajomníčka LFUK | Faktúra |