Faktúry
Počet záznamov: 76595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181018362018 | služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Združenie FEMAN | 31961681 | 300,00 € | 09.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20191040692019 | členské | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenský zväz chovateľov | 00178322 | 62,00 € | 09.10.2019 | 02.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013762019 | DHM | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HOBLO, spol. s r.o. | 45630429 | 5 690,00 € | 16.04.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20201030472020 | kuchynska linka | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HOBLO, spol. s r.o. | 45630429 | 468,00 € | 04.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20211000712021 | stoly,lavica-masív | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HOBLO, spol. s r.o. | 45630429 | 3 960,00 € | 27.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211047272021 | laboratórny nábytok | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HOBLO, spol. s r.o. | 45630429 | 1 395,78 € | 16.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211047282021 | laboratórny nábytok | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HOBLO, spol. s r.o. | 45630429 | 2 193,22 € | 16.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009632022 | nábytok | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HOBLO, spol. s r.o. | 45630429 | 6 510,00 € | 24.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009642022 | nábytok | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HOBLO, spol. s r.o. | 45630429 | 240,00 € | 25.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20211028592021 | navádzacie a meracie zar. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NAM Slovakia s.r.o. | 44638477 | 153,60 € | 08.09.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211033062021 | GPS zariad. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NAM Slovakia s.r.o. | 44638477 | 29,68 € | 12.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20221000062022 | GPS | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NAM Slovakia s.r.o. | 44638477 | 100,80 € | 12.01.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20231000092023 | GPS-ročný popl. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NAM Slovakia s.r.o. | 44638477 | 102,24 € | 09.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20241000282024 | GPS-roč.popl. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NAM Slovakia s.r.o. | 44638477 | 105,60 € | 09.01.2024 | 03.02.2024 | doc. MVDr. Slavomír Horňák, PhD. | prednosta KMZ UVN | Faktúra | |||
| 20221043082022 | oprava laboratórnej techniky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MEZOS-SQ spol. s r.o. | 31581749 | 468,60 € | 21.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20151051432015 | materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Ing. Miroslav Mozoľa | 35195398 | 180,00 € | 30.11.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151051902015 | materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Ing. Miroslav Mozoľa | 35195398 | 468,00 € | 30.11.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151055122015 | služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Zeppelin SK s.r.o. | 31579710 | 1 048,80 € | 30.11.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20161057082016 | služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Zeppelin SK s.r.o. | 31579710 | 1 048,80 € | 30.11.2016 | 28.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20171058392017 | služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Zeppelin SK s.r.o. | 31579710 | 1 048,80 € | 12.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20181059102018 | služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Zeppelin SK s.r.o. | 31579710 | 1 048,80 € | 05.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20191054362019 | oprava zariadenia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Zeppelin SK s.r.o. | 31579710 | 1 048,80 € | 05.12.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201048482020 | IKT sluzby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Zeppelin SK s.r.o. | 31579710 | 1 048,80 € | 04.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201050532020 | vymena baterie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Zeppelin SK s.r.o. | 31579710 | 364,80 € | 17.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20211044852021 | servis.prehliadka DG pravidelná | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Zeppelin SK s.r.o. | 31579710 | 1 048,80 € | 06.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20221050802022 | prav.prehl.NZ a servis.pohotovosť | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Zeppelin SK s.r.o. | 31579710 | 1 048,80 € | 25.11.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20241002932024 | prevent.servis NZ EE | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Zeppelin SK s.r.o. | 31579710 | 672,00 € | 07.02.2024 | 22.03.2024 | doc.MVDr.Oskar Nagy,PhD.Dip.ECBHM | prorektor | Faktúra | |||
| 20161021772016 | služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Ministerrstvo spravodlivosti | 00166073 | 20,00 € | 26.05.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20231053412023 | video-promócie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Rvideo s.r.o. | 48228290 | 100,00 € | 05.12.2023 | 03.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20141038982014 | služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Miroslav Korecky - Hyd M&K | 33635358 | 459,12 € | 19.08.2014 | 27.09.2014 | Faktúra |