Faktúra č. 20191033032019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
- IČO: 397 474
Dodávateľ
- Názov: Hudák Peter
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191033032019
- Popis fakturovaného plnenia: Tovar, služba, práca
- Dátum doručenia: 20.08.2019
- Celková hodnota: 151,00 €
- Identifikácia zmluvy: RD 199/17 servis pračiek,sušič
- Identifikácia objednávky: 4500074553
- Dátum zverejnenia: 12.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500074553 | Servis práčiek a sušičiek prádla | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Hudák Peter | 34740236 | 151 € | 07.08.2019 | 25.08.2019 | Ing. Róbert Schréter, PhD | kvestor | Objednávka |