Faktúry
Počet záznamov: 81791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004622024 | Mesto Nitra-KO 1-3/2024 Slančík.,TAH,Hodž., | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 10 188,75 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | prof. MVDr. Robert Herich, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241004632024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 476,40 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | prof. MVDr. Robert Herich, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241004642024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 106,80 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | prof. MVDr. Robert Herich, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241004862024 | NANOTECH-batérie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | nanoTECH s.r.o. | 43798608 | 350,00 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004242024 | Cleaning-servis sušičky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEANING spol. s r.o. | 31571441 | 630,23 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. | vedúci KNDV | Faktúra | |||
| 20241004342024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 262,80 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004352024 | ZVS-voda,stočné 1-2/2024 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 316,61 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004362024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 1-2/2024 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 3 714,46 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004372024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 1-2/2024 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 342,61 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004382024 | RÚVZ-rozbor vody v bazéne 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Regionálny úrad verejného zdravotní | 17336031 | 140,50 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004392024 | Spojená škola-občerstvenie VR FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 615,30 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004402024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 63,72 € | 15.03.2024 | 05.04.2024 | doc. MVDr. Slavomír Horňák, PhD. | prednosta KMZ UVN | Faktúra | |||
| 20241004412024 | Spojená škola-občerstvenie zas.vzdelávateľo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 135,90 € | 15.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004422024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 96,00 € | 15.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004432024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 476,40 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004442024 | MAJSTER PAPIER-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 483,55 € | 15.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004462024 | CKM-členské 2/2024 ISIC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CKM SYTS | 31768164 | 180,00 € | 15.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004452024 | Michlíková-obed pre riešiteľov projektu ÚEM | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mária Michlíková | 43724612 | 107,18 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241004212024 | UIKTEN-Tomková publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UIKTEN TEM Journal | 65693577 | 700,00 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. | vedúci KNDV | Faktúra | |||
| 20241004252024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 2/2024 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 385,44 € | 14.03.2024 | 04.04.2024 | prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. | vedúci KNDV | Faktúra | |||
| 20241004262024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 2/2024 Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 4 656,02 € | 14.03.2024 | 04.04.2024 | prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. | vedúci KNDV | Faktúra | |||
| 20241004272024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 2/2024 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 5 264,72 € | 14.03.2024 | 04.04.2024 | prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. | vedúci KNDV | Faktúra | |||
| 20241004282024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 2/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 485,54 € | 14.03.2024 | 04.04.2024 | prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. | vedúci KNDV | Faktúra | |||
| 20241004292024 | NTS-vyučt.tepla r. 2023 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 860,34 € | 14.03.2024 | 04.04.2024 | prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. | vedúci KNDV | Faktúra | |||
| 20241004312024 | Česká spol.pro kraj.ekologiu-Slobodová konf | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Česká společnost pro | 45019894 | 7,91 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004322024 | Corado-štvrťro.kontrola EPS,HSP ŠD Br.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 390,00 € | 14.03.2024 | 04.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004222024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 18,00 € | 14.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004232024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 132,00 € | 14.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004332024 | IZPaI-ubytovanie študentov 2/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inštitút znalostného | 34075381 | 384,00 € | 14.03.2024 | 05.04.2024 | MVDr. Martin Tomko | prorektor pre vzdelávanie | Faktúra | |||
| 20241004972024 | NTS-vyučt.tepla r.2023 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 317,10 € | 14.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra |