Faktúry
Počet záznamov: 81791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005422024 | Marlus-nájom výdajníkov vody 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 60,00 € | 02.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005432024 | Springer Nature-Strejček publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPRINGER NATURE CUSTOMER | 2 345,00 € | 02.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005442024 | Obec Patince-správa budovy 3/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 629,85 € | 02.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005352024 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 158,40 € | 28.03.2024 | 17.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241005362024 | Fundacja-Jenisová-publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 450,00 € | 28.03.2024 | 17.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241005372024 | Arinex-Medová konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Arinex Pty Ltd | 537,51 € | 28.03.2024 | 18.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241005392024 | SOLA - kuchynský riad | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SOLA Switzerland EU s.r.o. | 46232184 | 508,45 € | 28.03.2024 | 20.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241005612024 | Cafe Mala-servis kávovaru | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CAFE MALA s.r.o. | 50871536 | 180,00 € | 28.03.2024 | 20.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241005382024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 630,00 € | 28.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005282024 | UPJŠ-Starinská Kacarová-konferenčný poplato | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V | 00397768 | 40,00 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241005292024 | Fundacja-Konova-publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 450,00 € | 27.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241005322024 | Mesto SNV-poplatok za KO 1-2/2024 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mesto Spišská Nová Ves | 00329614 | 145,20 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241005272024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 364,80 € | 27.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005332024 | Orange-mobilný internet TV služby 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 181,74 € | 27.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005202024 | Fundacja-Kondrla-publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 450,00 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241005222024 | Semmelweis University-Shkotina konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Semmelweis University | 19308674 | 220,00 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241005232024 | Fundacja-Gužíková-publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 450,00 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241005212024 | DMC-tlač publikácie Liticon 2/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 58,96 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241005242024 | BEGA-konferenčné stoličky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BEGA s.r.o. | 36547654 | 530,00 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241005252024 | WR service-pranie 2/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WR SERVICE s.r.o. | 48029777 | 155,66 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241005262024 | Petit Press-inzercia inauguračná prednáška | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 76,08 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241005182024 | Castellum-prehliad. Nitrianskeho hradu v AJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CASTELLUM, n.o. | 45734186 | 120,00 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Ing. Monika Žofková, PhD. | samost. odborný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241005342024 | NKS-odvoz objemného odpadu 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 244,03 € | 26.03.2024 | 20.04.2024 | Ing. Monika Žofková, PhD. | samost. odborný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241005312024 | Kováčik Róbert-PD"Stojisko podz.kont.ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Róbert Kováčik | 36122092 | 1 250,00 € | 26.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005062024 | Asociatia ro sport-Broďani publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ASOCIATIA RO SPORT & ART | 42884514 | 200,00 € | 25.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241005142024 | OMV-phm 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 586,40 € | 25.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241005052024 | MAJSTER PAPIER-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 23,39 € | 25.03.2024 | 17.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241005072024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 370,80 € | 25.03.2024 | 17.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241005092024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 978,00 € | 25.03.2024 | 17.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241005102024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 670,26 € | 25.03.2024 | 17.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra |