Faktúra č. 20201018662020
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201018662020
- Popis fakturovaného plnenia: PAČ-pranie a čistenie 5/2020 ŠD Zobor
- Dátum doručenia: 09.06.2020
- Celková hodnota: 594,77 €
- Identifikácia zmluvy: ZML-2019/1-1055:191006
- Identifikácia objednávky: 4500052194
- Dátum zverejnenia: 10.07.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500052194 | Pranie a čistenie bielizne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PAČ NITRA | 31438890 | 616 € | 10.05.2020 | 21.06.2020 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |