Objednávka č. 4500020885
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Železiarstvo TGR s. r. o.
- IČO: 52116433
- Adresa: Horné Bašty 13, 917 01 Trnava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
- Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500020885
- Popis objednaného plnenia: inštalačný materiál+sanita, ktorý
- Dátum vyhotovenia: 05.06.2019
- Celková hodnota: 840,00 €
- Dátum zverejnenia: 09.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191010582019 | inštalačný materiál 3-5/19 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 130 € | 31.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014432019 | inštalačný materiál 6-7/19 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 199 € | 01.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191018582019 | inštalačný materiál 8-9/19 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 72 € | 02.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191025422019 | inštalačný materiál 10-11/19 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 148 € | 03.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028082019 | inštalačný materiál 12/19 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 37 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra |