Objednávka č. 4500008479

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
  • Názov: Združenie ZEMIAK s.r.o.
  • IČO: 35951036
  • Adresa:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500008479
  • Popis objednaného plnenia: Zelenina
  • Dátum vyhotovenia: 09.01.2012
  • Celková hodnota: 8 400,00 €
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2012
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20121017542012 zemiaky Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Združenie ZEMIAK s.r.o. 35951036 63 € 01.10.2012 27.10.2012 Faktúra
20121018632012 zemiaky Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Združenie ZEMIAK s.r.o. 35951036 119 € 05.10.2012 01.11.2012 Faktúra
20121018872012 zemiaky Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Združenie ZEMIAK s.r.o. 35951036 79 € 11.10.2012 01.11.2012 Faktúra
20121019122012 zemiaky Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Združenie ZEMIAK s.r.o. 35951036 119 € 16.10.2012 06.11.2012 Faktúra
20121019942012 zemiaky Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Združenie ZEMIAK s.r.o. 35951036 119 € 24.10.2012 15.11.2012 Faktúra
20121020202012 zemiaky Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Združenie ZEMIAK s.r.o. 35951036 79 € 29.10.2012 21.11.2012 Faktúra
20121020482012 zemiaky Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Združenie ZEMIAK s.r.o. 35951036 119 € 05.11.2012 24.11.2012 Faktúra
20121022102012 zemiaky Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Združenie ZEMIAK s.r.o. 35951036 103 € 13.11.2012 06.12.2012 Faktúra
20121022222012 zemiaky Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Združenie ZEMIAK s.r.o. 35951036 95 € 19.11.2012 11.12.2012 Faktúra
20121022922012 zemiaky Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Združenie ZEMIAK s.r.o. 35951036 149 € 26.11.2012 15.12.2012 Faktúra
20121023712012 zemiaky Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Združenie ZEMIAK s.r.o. 35951036 119 € 03.12.2012 25.12.2012 Faktúra
20121024272012 zemiaky Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Združenie ZEMIAK s.r.o. 35951036 135 € 09.12.2012 29.12.2012 Faktúra
Tlačiť