Stredná odbroná škola
Informácie
- Názov: Stredná odbroná škola
- IČO: 00632066
- Adresa: I.Krasku 491, 020 32 Púchov
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 110
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20121017072012 | vodné a stočné Púchov 8/2012 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odbroná škola | 00632066 | 88,71 € | 05.09.2012 | 11.10.2012 | Faktúra | ||||||
| 20171013232017 | vodné a stočné FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odbroná škola | 00632066 | 292,02 € | 06.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20141013732014 | vodnostočné 7/14 FPT Púchov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odbroná škola | 00632066 | 324,14 € | 11.08.2014 | 09.09.2014 | Faktúra | ||||||
| 20131014882013 | vodné a stočné FPT 8/13 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odbroná škola | 00632066 | 359,36 € | 05.09.2013 | 16.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 20121015762012 | vodné a stočné FPT 7/12 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odbroná škola | 00632066 | 365,90 € | 03.08.2012 | 11.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 20131013722013 | vodné a stočné 7/13 FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odbroná škola | 00632066 | 440,50 € | 08.08.2013 | 18.09.2013 | Faktúra | ||||||
| 20171015282017 | vodné stočné FPT Púchov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odbroná škola | 00632066 | 514,51 € | 05.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171011962017 | vodné a stočné FPT 7/17 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odbroná škola | 00632066 | 521,46 € | 07.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 20181012042018 | vodné a stočné FPT 7/18 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odbroná škola | 00632066 | 569,42 € | 10.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20171001692017 | vodné a stočné FPT 1/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odbroná škola | 00632066 | 591,00 € | 08.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20191011582019 | vodné a stočné FPT Púchov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odbroná škola | 00632066 | 644,56 € | 09.08.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20121018632012 | vodné a stočné FPT 9/12 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odbroná škola | 00632066 | 645,88 € | 04.10.2012 | 01.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 20171010622017 | vodné stočné FPT 6/17 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odbroná škola | 00632066 | 646,61 € | 07.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20111015752011 | vodné stočné | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odbroná škola | 00632066 | 653,60 € | 07.09.2011 | 05.10.2011 | Faktúra | ||||||
| 20151013472015 | vodnostočné 7/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odbroná škola | 00632066 | 676,47 € | 03.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20111017612011 | vodné a stočné FPT 9/2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odbroná škola | 00632066 | 685,33 € | 04.10.2011 | 29.10.2011 | Faktúra | ||||||
| 20121013902012 | vodné a stočné FPT 6/12 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odbroná škola | 00632066 | 712,41 € | 04.07.2012 | 07.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 20191010672019 | vodné a stočné FPT Púchov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odbroná škola | 00632066 | 721,66 € | 11.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20161015442016 | vodné stočné FPT Púchov 9/2016 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odbroná škola | 00632066 | 762,74 € | 06.10.2016 | 01.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161002132016 | vodnostočné FPT Púchov 1/16 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odbroná škola | 00632066 | 767,18 € | 09.02.2016 | 10.03.2016 | Faktúra |