Faktúry
Počet záznamov: 28237
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191017372019 | refundácia cp Delia Brauer | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Delia Brauer | 65,90 € | 26.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||||
| 20231020242023 | Šatňová skriňa - 8 ks | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HOBLO, spol. s r.o. | 45630429 | 2 532,00 € | 15.12.2023 | 06.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20131008742013 | kalib.meranie obj.z 7.5.13 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MEDIC LABOR, s.r.o. | 36015393 | 720,00 € | 13.05.2013 | 28.06.2013 | Faktúra | ||||||
| 20131009112013 | opr. DMA FPT obj.z26.3.13 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MEDIC LABOR, s.r.o. | 36015393 | 504,00 € | 13.05.2013 | 28.06.2013 | Faktúra | ||||||
| 20131009122013 | servi.preh. opr. DSC obj.z 4.4.13 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MEDIC LABOR, s.r.o. | 36015393 | 648,00 € | 13.05.2013 | 28.06.2013 | Faktúra | ||||||
| 20131008952013 | periodické meranie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Národná energetická spoločnosť a.s. | 43769233 | 756,00 € | 22.05.2013 | 20.06.2013 | Faktúra | ||||||
| 20121016972012 | odvoz a likvidácia chem. z priestorov Za | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DETOX, s.r.o. | 31582028 | 2 040,00 € | 07.09.2012 | 06.10.2012 | Faktúra | ||||||
| 20131003662013 | odvoz a likv.odpadu FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DETOX, s.r.o. | 31582028 | 3 543,60 € | 20.02.2013 | 02.04.2013 | Faktúra | ||||||
| 20181019502018 | grafická úprava učebnice podľa zmluvy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Zuzana Hrušková | 2935033675 | 345,00 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20201014852020 | graf. úprava učebnice Zmluva 112/2020/TnUAD | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Zuzana Hrušková | 2935033675 | 300,00 € | 02.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20241002232024 | prenájom - Pro Educo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Progress Promotion Košice, s r.o. | 31674437 | 3 738,00 € | 12.02.2024 | 21.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014082023 | DD k ZF 7701000138-popl.za článok Smetanová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | STEF92 Technology Ltd. | 102700155 | 229,00 € | 02.10.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20201011072020 | originPro 2020b 1 Licence | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Science Software | 88535789 | 642,00 € | 08.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20211015882021 | originPro 2022b 1 Licence | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Science Software | 88535789 | 256,00 € | 30.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20231017832023 | predĺženie licencie OriginPro 23 na 3 roky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Science Software | 88535789 | 495,00 € | 23.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20131014542013 | doprava detí Bakalárik 2013 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SAD Trenčín, a.s. | 36323977 | 50,00 € | 06.09.2013 | 02.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 20151015112015 | preprava osôb bakalárik 17.8.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SAD Trenčín, a.s. | 36323977 | 50,00 € | 21.08.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151015122015 | preprava osôb 17.8.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SAD Trenčín, a.s. | 36323977 | 120,00 € | 31.08.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20121017222012 | elektromateriál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SEKO Trenčín, s.r.o. | 36314323 | 120,00 € | 19.09.2012 | 12.10.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121018822012 | oprava soc.zariadenia ŠD Záblatie 9/12 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SEKO Trenčín, s.r.o. | 36314323 | 186,82 € | 26.09.2012 | 31.10.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121021312012 | ventily Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SEKO Trenčín, s.r.o. | 36314323 | 96,96 € | 30.10.2012 | 04.12.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121022432012 | nákup štud.domov 10/12 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SEKO Trenčín, s.r.o. | 36314323 | 1 367,00 € | 22.11.2012 | 19.12.2012 | Faktúra | ||||||
| 20131003422013 | elektromat. žiarovky a neón.trubice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SEKO Trenčín, s.r.o. | 36314323 | 210,00 € | 05.03.2013 | 29.03.2013 | Faktúra | ||||||
| 20131004262013 | elektromat.,vysávač | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SEKO Trenčín, s.r.o. | 36314323 | 99,00 € | 19.03.2013 | 10.04.2013 | Faktúra | ||||||
| 20131015102013 | elektromat. obj.z 6.9.13 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SEKO Trenčín, s.r.o. | 36314323 | 212,50 € | 12.09.2013 | 16.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 20131017592013 | elektroinšt.materiál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SEKO Trenčín, s.r.o. | 36314323 | 209,26 € | 12.10.2013 | 15.11.2013 | Faktúra | ||||||
| 20131018702013 | elektro.mat.obj.z 4.11.2013 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SEKO Trenčín, s.r.o. | 36314323 | 268,40 € | 08.11.2013 | 06.12.2013 | Faktúra | ||||||
| 20131020462013 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SEKO Trenčín, s.r.o. | 36314323 | 67,40 € | 27.11.2013 | 21.12.2013 | Faktúra | ||||||
| 20131021752013 | elektroinštal.materiál FPT 6.12.2013 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SEKO Trenčín, s.r.o. | 36314323 | 159,50 € | 13.12.2013 | 04.01.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141015542014 | chladnička, mikrovlnka ŚD ZA 4.9.14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SEKO Trenčín, s.r.o. | 36314323 | 428,70 € | 18.09.2014 | 17.10.2014 | Faktúra |