Faktúry
Počet záznamov: 28266
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111003962011 | zverejnenie oznamu FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PEREX, a.s. | 00685313 | 227,28 € | 09.03.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003972011 | strava študenti 1/2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Školský internát | 00163554 | 29,00 € | 28.02.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003982011 | recykl.toner sekr.rektora | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Toner Recycling Ser. spol. s.r.o. | 36316199 | 13,14 € | 11.03.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003992011 | popl.za komunálny odpad za rok 2011,1.polrok2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Trenčín | 00312037 | 3 103,74 € | 11.03.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004002011 | el.energia FSEV 3/2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 982,47 € | 08.03.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004012011 | reinštalácia a kalibrácia dilatometra | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Jaroslav Smejkal | 11751771 | 150,00 € | 07.03.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004022011 | odvod dažd. vôd 3/2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianská vodohospodárska spoločn | 36306410 | 186,43 € | 09.03.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004032011 | vodné a stočné Záblatie 2/2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianská vodohospodárska spoločn | 36306410 | 554,76 € | 10.03.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004042011 | vody z povrch.odtoku 3/2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianská vodohospodárska spoločn | 36306410 | 1 167,20 € | 09.03.2011 | 07.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004052011 | zhotovenie štítku | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TRIGOLD, s.r.o. | 35870893 | 49,99 € | 09.03.2011 | 07.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004062011 | oprava pečiatky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | IGAZ Bystrík | 30879515 | 4,74 € | 15.03.2011 | 07.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004072011 | el.energia FB,telocvič.,knižnica,RB,3/11 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 733,48 € | 10.03.2011 | 07.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004082011 | pečiatka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | IGAZ Bystrík | 30879515 | 23,37 € | 23.11.2010 | 07.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004092011 | farbiace kazety do frankostroja | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 74,09 € | 09.03.2011 | 07.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004102011 | toner originál fa2011100410 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Toner Recycling Ser. spol. s.r.o. | 36316199 | 132,82 € | 10.03.2011 | 07.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004112011 | ND do skladu CIT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 716,62 € | 08.03.2011 | 07.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004122011 | fa za elektr. energiu FPT Púchov 2/11 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 926,85 € | 28.02.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004132011 | *potraviny* | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Jakub Ilavský, s.r.o. | 03118259 | 240,94 € | 18.03.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004142011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PICADO s.r.o. | 36397164 | 385,76 € | 18.03.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004152011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Tradičná pekáreň JUH | 45350060 | 67,62 € | 18.03.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004162011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Karol Černák - SNIEŽIK | 34761110 | 253,73 € | 18.03.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004172011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 237,16 € | 18.03.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004182011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ATC - JR s.r.o. | 35760532 | 515,32 € | 18.03.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004192011 | hasiaci prístroj FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BOZPO, s.r.o. Prievidza | 36332151 | 35,88 € | 02.03.2011 | 09.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004202011 | konf.poplatok Ing.Grenčíková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNANIMITAS | 1 450,00 € | 15.03.2011 | 05.04.2011 | Faktúra | |||||||
| 20111004212011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | URBÁNEK | 36311961 | 261,70 € | 18.03.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004222011 | refundácia cp FM | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná priemyselná škola strojníck | 70001923 | 34,08 € | 08.03.2011 | 08.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004232011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ATC - JR s.r.o. | 35760532 | 360,28 € | 18.03.2011 | 08.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004242011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 874,66 € | 18.03.2011 | 08.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004252011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ATC - JR s.r.o. | 35760532 | 381,23 € | 18.03.2011 | 08.04.2011 | Faktúra |