Faktúry
Počet záznamov: 28237
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002482024 | Revis 09/2024 prolong.známky ISIC 01/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CKM SYTS | 31768164 | 50,00 € | 27.02.2024 | 26.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002692024 | tlačiarenské služby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 324,00 € | 27.02.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241003532024 | DBP k PZ 8004022254 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 0,13 € | 27.02.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003552024 | DBP k PZ 8004024059 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 683,92 € | 27.02.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003562024 | DBP k PZ 8004024059 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 752,95 € | 27.02.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003602024 | DBP k PZ 8004023253 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 50,32 € | 27.02.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003612024 | DBP k PZ 8004023235 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 13,60 € | 27.02.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003632024 | DBP k PZ 8004023194 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 153,68 € | 27.02.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003652024 | DBP k PZ 8004023176 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 90,48 € | 27.02.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003682024 | DBP k PZ 8004023112 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 66,67 € | 27.02.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003702024 | 8004023036 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 9,50 € | 27.02.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003732024 | DBP k PZ 8004022542 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 48,25 € | 27.02.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003742024 | DBP k PZ 8004021170 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 1 249,28 € | 27.02.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003752024 | DBP k PZ 8004018197 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 4 276,69 € | 27.02.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002152024 | daň.doklad k ZF 7701000005-členstvo Klub d. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Klub dekanov fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 23.02.2024 | 11.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002182024 | tlač. služby-časopis Farmakoekonomika FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 1 857,22 € | 23.02.2024 | 21.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002712024 | regále na archiváciu dokumentov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ABAMET, s.r.o. | 47966947 | 570,00 € | 23.02.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002802024 | originál tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 295,80 € | 23.02.2024 | 30.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001812024 | elektroprojektant pre potreby e-mobility | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Dominik Slušný EL-PROMONT | 22823905 | 1 750,00 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241002172024 | prenájom priestorov a ozvuč."Módna show" | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Púchovská kultúra s.r.o. | 50648616 | 600,00 € | 22.02.2024 | 21.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002222024 | FG-062 korektúra textu Novokhatska A. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Robert Trygve Lee | 46184040 | 189,00 € | 22.02.2024 | 21.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002212024 | organizačné zabezpečenie spol.podujatia štu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FAIRMONT, s.r.o. | 36300390 | 600,00 € | 22.02.2024 | 23.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002902024 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 56,64 € | 22.02.2024 | 30.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241002592024 | FG-022 naviac práce stav.úpr. III.NP traktA | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Facep s.r.o. | 52303209 | 9 590,84 € | 22.02.2024 | 05.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003082024 | FG-022 stavebné úpravy III.NP - trakt A | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Facep s.r.o. | 52303209 | 49 645,54 € | 22.02.2024 | 05.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241001842024 | pranie bielizne 1/24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Purgo, s.r.o. | 36332682 | 242,66 € | 21.02.2024 | 16.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241002202024 | FG-046 ventilátor pre A302 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Facep s.r.o. | 52303209 | 4 584,00 € | 21.02.2024 | 21.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002332024 | FG-021 ND na mlyn | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CHROMSPEC-SLOVAKIA,s r. o. | 31436820 | 582,00 € | 21.02.2024 | 21.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002342024 | daň. doklad k ZF 7701000025- doc. Šmihula | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INTERPOLIS | 50007980 | 90,00 € | 21.02.2024 | 22.02.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002272024 | Invoice 8BD3FD92-0001 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Copyleaks | 82-3392968 | 502,40 € | 21.02.2024 | 22.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra |