Faktúry
Počet záznamov: 28188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20110131325 | 186589 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 1 452,04 € | 31.01.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | |||||||
| 20110131333 | 29000211 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Školský internát Staničná 6 911 05 Trenčín | 952,00 € | 31.01.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | |||||||
| 20110131335 | 80111 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola Novomestského L. Novomestského 10 911 08 Trenčín | 42,00 € | 31.01.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | |||||||
| 20110131337 | 91120170 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Centralchem | 77,74 € | 31.01.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | |||||||
| 20110131351 | 4016102414 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde technické plyny Slovensko k.s | 55,80 € | 31.01.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | |||||||
| 20110310123621 | 20110001 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Janka Chmelíková - COLO | 238,00 € | 31.01.2011 | 15.03.2011 | Faktúra | |||||||
| 20110310123631 | 20110017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JP-Club,s.r.o. | 733,44 € | 31.01.2011 | 15.03.2011 | Faktúra | |||||||
| 20111001002011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 18,06 € | 31.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001162011 | recykl.toner Kobza fa2011100116 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Toner Recycling Ser. spol. s.r.o. | 36316199 | 26,40 € | 31.01.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001182011 | rekonštrukcia kotolne RB fa2011100118 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTAS, s.r.o. | 31673112 | 44 052,51 € | 31.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001202011 | oprava lab.prístrojov fa2011100120 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Jaroslav Smejkal | 11751771 | 20,00 € | 31.01.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001272011 | servis výťahov 1/11 FPT,2011100127 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | OTIS, výťahy, s.r.o. | 35683929 | 222,88 € | 31.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001342011 | nájom FPT 1.Q.2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FANIT s.e.o. | 44399707 | 117,11 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001352011 | strava študenti 1/2011 škol.inter.fa2011100135 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Školský internát | 00163554 | 33,00 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001402011 | strava zamestnanci FZ 1/2011SF fa2011100140 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 63,72 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001412011 | ubytovanie študentov 1/2011 fa 2011100141 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 441,00 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001432011 | strava zamestnanci FZ 1/2011fa 2011100143 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 259,60 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001442011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Tradičná pekáreň JUH | 45350060 | 72,74 € | 31.01.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001532011 | prenájom divad. sály promócie FM | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Vel. síl výcviku a podpory OS SR | 70012519 | 102,67 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001612011 | PHM za mot.vozidlá | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 1 452,04 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001652011 | ubytovanie študentov 1/11 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Školský internát | 00163554 | 952,00 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001662011 | strava študenti FZ TnUAD 1/2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 42,00 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001672011 | chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Centralchem | 20204560 | 77,74 € | 31.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001742011 | prenájom fliaš na plyny 1/2011 fa2011100174 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde technické plyny Slovensko k.s | 31373861 | 55,80 € | 31.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001862011 | el.energia Záblatie 1/2011,2011100186 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 979,91 € | 31.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001892011 | tlač reklam. predmetov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Agentúra INA, spol. s.r.o. | 34112642 | 156,00 € | 31.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001932011 | ISDN 1.1.-31.1.2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,20 € | 31.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002062011 | ubytovanie za 1/2011,2011100206 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Janka Chmelíková - COLO | 11751207 | 238,00 € | 31.01.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002122011 | strava zam. 1/11 PU | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JP-Club,s.r.o. | 36340171 | 733,44 € | 31.01.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002152011 | strava študenti 7/2011 Púchov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JP-Club,s.r.o. | 36340171 | 284,00 € | 31.01.2011 | 09.03.2011 | Faktúra |