Faktúry
Počet záznamov: 28304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111003092011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Tradičná pekáreň JUH | 45350060 | 39,07 € | 28.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003102011 | interiérové žaluzie FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UDO SK, s.r.o. | 44381271 | 316,15 € | 28.02.2011 | 23.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003112011 | podlaha FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UDO SK, s.r.o. | 44381271 | 731,60 € | 28.02.2011 | 23.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003122011 | vložné Liška | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ústav polymerov SAV | 20208307 | 220,00 € | 28.02.2011 | 22.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003162011 | oprava kopírky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 60,00 € | 28.02.2011 | 23.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003172011 | strava zam.TnUAD2/11 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 4 353,60 € | 28.02.2011 | 22.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003182011 | strava zam.TnUAD2/11- SF | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 1 088,40 € | 28.02.2011 | 23.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003192011 | strava študenti TnUAD 2/11 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 560,80 € | 28.02.2011 | 22.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003202011 | strava študenti TnUAD 2/11 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 1 402,00 € | 28.02.2011 | 22.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003262011 | vodné a stočné FSEV 1-2/11,2011100326 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianská vodohospodárska spoločn | 36306410 | 528,35 € | 28.02.2011 | 23.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003272011 | zhot.kaziet na insignie dekanov fak. fa2011100327 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZARSEKPRINT | 17660815 | 140,00 € | 28.02.2011 | 23.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003392011 | prenájom pliaš na plyny 2/2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde technické plyny Slovensko k.s | 31373861 | 26,83 € | 28.02.2011 | 26.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003552011 | PHM za mot.vozidlá | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 655,16 € | 28.02.2011 | 29.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003702011 | prenájom plynových fliaš, 2011100370 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde technické plyny Slovensko k.s | 31373861 | 52,39 € | 28.02.2011 | 31.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003722011 | strava zam. 2/11 PU | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JP-Club,s.r.o. | 36340171 | 1 032,96 € | 28.02.2011 | 31.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003732011 | strava študenti,2011100373 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JP-Club,s.r.o. | 36340171 | 357,00 € | 28.02.2011 | 31.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003792011 | prehliadky kotolní,2011100379 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Co BAK - Vladimír Bližniak | 34269681 | 830,00 € | 28.02.2011 | 31.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003842011 | ubytovanie študentov 2/11 fa2011100384 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 420,00 € | 28.02.2011 | 02.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003852011 | refundácia cp FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzálna Pardubice | 00216275 | 997,00 € | 28.02.2011 | 05.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003922011 | strava zamestnanci 2/11 RK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Obchodná akadémia, školská jedáleň | 30232953 | 104,00 € | 28.02.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003932011 | strava študenti 2/11 RK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Obchodná akadémia, školská jedáleň | 30232953 | 232,00 € | 28.02.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003942011 | strava zamestnanci 2/11 RK SF | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Obchodná akadémia, školská jedáleň | 30232953 | 26,00 € | 28.02.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003972011 | strava študenti 1/2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Školský internát | 00163554 | 29,00 € | 28.02.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004122011 | fa za elektr. energiu FPT Púchov 2/11 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 926,85 € | 28.02.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004612011 | službyOPP 02/2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BOZPO Katarína Doničová | 34960015 | 237,00 € | 28.02.2011 | 12.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004622011 | služby PZS za 2/2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BOZPO, s.r.o. Prievidza | 36332151 | 339,00 € | 28.02.2011 | 12.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004642011 | oprava ventilu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mapros, s.r.o. | 36339296 | 172,92 € | 28.02.2011 | 12.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002662011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 114,59 € | 28.02.2011 | 15.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002882011 | el.energia FSEV 2/11 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 805,33 € | 28.02.2011 | 17.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002912011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 4,68 € | 28.02.2011 | 15.03.2011 | Faktúra |