Faktúry
Počet záznamov: 28237
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111001322011 | hygienické potreby FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ILLE - Papier - Service SK spol. s | 36226947 | 89,76 € | 02.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001422011 | ubytovanie študentov 1/2011 fa2011100142 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TIME TRADE, s.r.o. | 44458380 | 203,00 € | 02.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001582011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 163,93 € | 02.02.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001592011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 23,38 € | 02.02.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001602011 | nájoma pranie rohoží 2/11 FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ILLE - Papier - Service SK spol. s | 36226947 | 103,68 € | 02.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001712011 | ročný popl. za členstvo SANET fa2011100171 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001792011 | recyklovaný toner | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Toner Recycling Ser. spol. s.r.o. | 36316199 | 26,40 € | 02.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20110302349 | 132011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Región Biele Karpaty | 165,97 € | 03.02.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | |||||||
| 20111001332011 | pákové batérie kuchyňa RB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SEKO Trenčín, s.r.o. | 36311323 | 81,00 € | 03.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001362011 | kupńy do MT 2/2011fa 2011100136 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | T-mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 40,00 € | 03.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001732011 | členský príspevok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Región Biele Karpaty | 36116327 | 165,97 € | 03.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001902011 | údržba oceľových fliaš | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MESSER Tatragas, s.r.o. | 00685852 | 11,95 € | 03.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001912011 | nájomné za oc.fľaše 1/2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MESSER Tatragas, s.r.o. | 00685852 | 25,67 € | 03.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20110204343 | 172011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Martin BARTKO JUDr. Silvia BARTKOVÁ | 261,62 € | 04.02.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | |||||||
| 20110224353 | 9723063686 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telecom, a.s. | 1 008,46 € | 04.02.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | |||||||
| 20111001702011 | právne služby fa 2011100170 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Martin BARTKO | 42021626 | 261,62 € | 04.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001752011 | telef.linky 1/2011 fa 2011100175 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 1 008,46 € | 04.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001802011 | pranie bielizne | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WORLDCOLOUR,s.r.o. | 34121579 | 47,44 € | 04.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001852011 | letenky Fínsko | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 966,00 € | 04.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001882011 | Rack+kable spojky na FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 386,63 € | 04.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002362011 | prepravné autobusom | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 55,20 € | 05.02.2011 | 15.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20110207327 | 14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 100,03 € | 07.02.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | |||||||
| 20110207329 | 5 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 293,39 € | 07.02.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | |||||||
| 20110207347 | 02 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 18,06 € | 07.02.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | |||||||
| 11200203 | 11200203 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Jakub Ilavský, s.r.o. | 31,15 € | 07.02.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | |||||||
| 20111001512011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Jakub Ilavský, s.r.o. | 03118259 | 31,15 € | 07.02.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001622011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 100,03 € | 07.02.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001632011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 293,39 € | 07.02.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001722011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 18,06 € | 07.02.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001812011 | chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde technické plyny Slovensko k.s | 31373861 | 235,91 € | 07.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra |