Faktúry
Počet záznamov: 28237
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161001142016 | predplatné 2016 - daňový doklad | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 18,00 € | 27.01.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20171008072017 | predplatné na 2017 daňový doklad | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 18,00 € | 09.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171021462017 | predplatné na 2018, daňový doklad | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 18,00 € | 30.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181017732018 | predplat.časopis Pediatria r.2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 21,00 € | 21.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20191018172019 | predplatné na rok 2020, daňový doklad | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 21,00 € | 09.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20201015052020 | daň. doklad k ZF 7701000081 predpl. Pediatr | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 21,00 € | 15.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20211017342021 | daň.dokl. k ZF7701000151pred.Pediatria 2022 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 21,00 € | 15.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20221020122022 | Daň. dok. k ZF 7701000160 predplatné časop | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 30,00 € | 19.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20231003732023 | daň.dokl.k ZF7701000012 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 40,00 € | 31.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003742023 | daň. doklad k ZF 7701000014 konf.poplatok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 40,00 € | 31.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003752023 | daň. doklad k ZF 7701000013 konf.poplatok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 40,00 € | 31.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006062023 | daň.doklad k ZF 7701000048 PhDr. Kašliková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 100,00 € | 10.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021032023 | vyúčt.ZF7701000190 predpl.čas.Pediatria | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 24,00 € | 04.01.2024 | 04.01.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | ||||
| 20231021412023 | vyúčt./ZF7701000166 XXVII.Červ.dni-p.Litvov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 55,00 € | 10.01.2024 | 16.12.2023 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | ||||
| 20241004242024 | vyúčt./ZF7701000028 konf.popl.M.Štefkovičov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 20,00 € | 21.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241004252024 | vyúčt./ZF7701000029 konf.K.Kašlíková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 40,00 € | 21.03.2024 | 26.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241004262024 | vyúčt./ZF770100030 konf.Z.Krajčovičová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 40,00 € | 21.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20131001672013 | podklady pre projrkt oPtimalizácia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-PC servis,s.r.o. | 36739511 | 2 000,00 € | 24.01.2013 | 05.03.2013 | Faktúra | ||||||
| 20221000882022 | práčka a sušíčka LG,mincovník,sada dávk. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-Z Gastro s.r.o. | 46586831 | 8 518,80 € | 28.01.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002772022 | pracie prostriedky a nastavenie dávkovania | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-Z Gastro s.r.o. | 46586831 | 274,80 € | 11.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007372022 | DBP k FA20220319 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-Z Gastro s.r.o. | 46586831 | 274,80 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007772022 | pracie prostriedky a nastavenie dávkovania | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-Z Gastro s.r.o. | 46586831 | 274,80 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211010902021 | záloha plyn H.Š., FPT, FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.En.Slovensko s.r.o. | 36399604 | 2 007,00 € | 09.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211012002021 | plyn FSEV, UK, FPT 10/2021 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.En.Slovensko s.r.o. | 36399604 | 2 007,00 € | 28.09.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013662021 | záloha plyn FSEV, H.Š., FPT 11/2021 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.En.Slovensko s.r.o. | 36399604 | 2 007,00 € | 27.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015752021 | plyn FSEV, HŚ, FPT 12/2021 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.En.Slovensko s.r.o. | 36399604 | 2 007,00 € | 29.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211018362021 | plyn RB 09-12/2021 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.En.Slovensko s.r.o. | 36399604 | 1 323,79 € | 18.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000262022 | plyn FŠT Záblatie 01.01.-31.01.2022 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.En.Slovensko s.r.o. | 36399604 | 12 000,00 € | 18.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000272022 | plyn RB 01/2022 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.En.Slovensko s.r.o. | 36399604 | 16 683,00 € | 18.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000382022 | plyn FSEV, HŠ, FPT, FB, RB 2/2022 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.En.Slovensko s.r.o. | 36399604 | 16 683,00 € | 26.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra |