Faktúry
Počet záznamov: 28383
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171012542017 | poistenie IKT projekt KVŠ 2611023099 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 178,63 € | 10.08.2017 | 15.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171020512017 | poistenie projektu Transfer | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 167,27 € | 18.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 20171020522017 | poistenie projektu DMS | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 40,92 € | 18.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 20171020722017 | poistné za prístroje | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 750,67 € | 18.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012432018 | Roč.poistenie IKT projekt KVŠ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 178,63 € | 16.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181020152018 | poistenie 2019 Eu projektov v obd.udrž. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 40,92 € | 17.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181020402018 | poistenie podnikat.1.1.2019-31.12.2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 167,27 € | 18.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181020752018 | poistné za prístroje projekt CEDITEK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 750,67 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011502019 | poistná zmluva Detská univerzita 2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 50,27 € | 16.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012392019 | KVŠ ročné poistné | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 178,63 € | 07.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191019282019 | poistenie projektu transfer 1.1.-31.12.2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 167,27 € | 18.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191019292019 | poistenie projektu transfer 1.1.-31.12.2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 40,92 € | 19.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191019312019 | poistenie projektu Ceditek 1.1.-31.12.2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 420,69 € | 19.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007342020 | FG-126 poistenie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 15,39 € | 30.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008112020 | poistenie 20.7.-24.7.2020 detský tábor | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 22,23 € | 17.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008582020 | poistné Detský tábor 2.turnus | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 29,07 € | 03.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201016412020 | poistenie projektu tranfer na rok 2021 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 167,27 € | 18.12.2020 | 06.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20171003212017 | jednorázový prístup k vzdel.aktivite FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Allio s.r.o. | 35776684 | 72,00 € | 13.02.2017 | 01.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20121017042012 | súdný spor | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Almáši Peter | 11976993 | 2 350,62 € | 13.09.2012 | 03.10.2012 | Faktúra | ||||||
| 20231018422023 | DD k ZF 7701000179 FG-187 Korund.pomôcky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Almath crucibles Ltd | 1 046,54 € | 24.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231009082023 | páska do Sigma DS3+obaly na čip. karty | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ALMECO s.r.o. | 35960485 | 1 195,20 € | 19.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20241003812024 | Likvidácia chemikálií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ALMI-EKO s.r.o. | 50282409 | 1 435,20 € | 21.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20151022202015 | autobusová preprava obj. z 4.11.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Alojz Krušina - CKD | 37193945 | 166,00 € | 10.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20211015402021 | FG-243 magnetická miešačka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ALOQUENCE s.r.o. | 50674137 | 1 440,00 € | 22.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20231008832023 | FG-007 Laboratórne pomôcky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ALOQUENCE s.r.o. | 50674137 | 360,00 € | 16.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20211015012021 | FG-319 analytické váhy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ALSKO s.r.o. | 47995165 | 2 527,20 € | 15.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20221006352022 | FG-131 Analytická váha | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ALSKO s.r.o. | 47995165 | 1 002,00 € | 11.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007502022 | FG-097 laboratórna váha | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ALSKO s.r.o. | 47995165 | 327,60 € | 31.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20161016142016 | Meracia ústredňa - daňový doklad k zf | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ALTHEN MESS-SENSOR TECHNIK | 04022846013 | 810,93 € | 14.10.2016 | 05.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151003342015 | hnacie koleso,doštič.reťaz obj.z 10.2.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ALUTEC K&K, s.r.o. | 45528527 | 657,34 € | 05.03.2015 | 25.03.2015 | Faktúra |