Faktúry
Počet záznamov: 28237
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001972024 | servisný poplatok 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 3 480,00 € | 05.02.2024 | 26.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002332024 | FG-021 ND na mlyn | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CHROMSPEC-SLOVAKIA,s r. o. | 31436820 | 582,00 € | 21.02.2024 | 21.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241001892024 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 201,96 € | 07.02.2024 | 16.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241002052024 | Repas. tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 36,00 € | 07.02.2024 | 16.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241001232024 | originál toner OLaPS | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 63,48 € | 08.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241002692024 | tlačiarenské služby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 324,00 € | 27.02.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241001452024 | Aktualizácia poštových taríf Neopost IJ 50 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PSVP SLOVAKIA spol.s.r.o. | 35860511 | 156,00 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001042024 | FG-014 vložné yCAMkonf.E.Varlik | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EUROPEAN Ceramic Society AISBL | 100,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||||
| 20241001262024 | kancelárske potreby OPaM | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 51,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241002322024 | čistiace prostriedky 2/2024 ŠD Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 407,90 € | 14.02.2024 | 21.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241001102024 | Systém na elektronizáciu VO 2/2024-1/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PROEBIZ s.r.o. | 36694207 | 4 728,00 € | 02.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241002432024 | vyúčt./ZF7701000011FG-24 reaktor 10ks | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Tefic Biotech Co., Limited | 1 710,28 € | 28.02.2024 | 06.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241001172024 | kancelársky papier A4 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 50,76 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241000922024 | Korektúra ang.textu-monografia(Struhár) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Terézia Tarim Bartová - TA&BA | 50641441 | 114,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241001512024 | IKT - CIT, Rektorát | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 090,50 € | 29.01.2024 | 06.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241002202024 | FG-046 ventilátor pre A302 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Facep s.r.o. | 52303209 | 4 584,00 € | 21.02.2024 | 21.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241001202024 | materials-2762701 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MDPI | 2 119,31 € | 06.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||||
| 20241001192024 | repasované tonery FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 52,80 € | 05.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001862024 | FG-007 Chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Labchem s.r.o. | 53556674 | 1 519,20 € | 10.03.2024 | 16.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241000722024 | FG-029 plyny dusík, CO2, syntet.vzduch | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 407,42 € | 26.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241001842024 | pranie bielizne 1/24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Purgo, s.r.o. | 36332682 | 242,66 € | 21.02.2024 | 16.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241000782024 | FG-23-402 IKT Výzva č. 32 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 4 609,50 € | 25.01.2024 | 20.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241001612024 | FG-24_005Beuhler sport.mat.1.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MITAR s.r.o. | 35688173 | 4 238,40 € | 15.02.2024 | 14.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241002762024 | FG-24-005 BUEHLER spotr.mat. (2.časť) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MITAR s.r.o. | 35688173 | 252,00 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241002722024 | vyúčt. ZF 7701000006 Rehabilitácia UK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LIEČREH, s.r.o. | 36675661 | 32,00 € | 05.03.2024 | 05.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002792024 | FG24-031 laborat.batérie 5 ks | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ľubomír Kusyn | 1 194,00 € | 29.02.2024 | 30.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||||
| 20241001142024 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 46,63 € | 31.01.2024 | 28.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001162024 | FG-020 Biopolymér | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Purac Biochem bv | 563,50 € | 05.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||||
| 20241000812024 | FG-309 filtre | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PUMASPED, s.r.o. | 46495754 | 164,40 € | 25.01.2024 | 20.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241000442024 | Vzdelávací seminár- Ing. Tupá, PhD. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská Akademická Asociácia | 52748201 | 135,00 € | 25.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra |