Faktúry
Počet záznamov: 28237
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004142024 | FG-23_369 prístroje | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Uni-Export Instruments, s.r.o. | 2 240,00 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||||
| 20241004562024 | FG-126 pracovný obed zasad.GlaCerHub 25.3. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 791,34 € | 26.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005012024 | čistiace prostriedky 04/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 589,68 € | 27.03.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004132024 | P.N.Moghadam/SICT/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SETCOR MEDIA FZ LLC | 747,50 € | 22.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241003782024 | Obedy pre zamestnancov 2/24 2696 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 14 828,00 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241004102024 | záhradnícke práce-sezónna údržba park FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 1 843,36 € | 25.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004432024 | online reklama FSEV 1.4.-30.6.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ETARGET SE | 35807113 | 3 525,60 € | 27.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004402024 | záhradnícke práce - UNIPARK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 1 419,53 € | 27.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004772024 | FG-116 kvapalný dusík 25,32l | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 177,84 € | 21.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005052024 | FG-124 korektúra textu - M. Parchovianský | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Robert Trygve Lee | 46184040 | 133,00 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004532024 | Sťahovacie služby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Andrej Beták | 587,80 € | 25.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241005062024 | FG-106 chemikálie 1.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LABO SK, s.r.o. | 36365556 | 6 944,03 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003772024 | dibond tabuľky A4 a A3 - KC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PROFIT MK, s.r.o. | 44790252 | 69,60 € | 19.03.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004332024 | FG-24_060 trezor | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 106,40 € | 26.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004362024 | FG-121 havarijná oprava labor.digestora | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ľubomír Kusyn | 264,00 € | 26.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241004112024 | FG-053 sťahovacie služby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Andrej Beták | 172,00 € | 19.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||||
| 20241004092024 | letenky Viedeň-Skopje 19.03.-22.03.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 014,00 € | 22.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004742024 | FG-107 Argón 4.8 CO2 2.5 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 311,22 € | 18.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004412024 | FG-118 Publikácia -doplnenie kniž. fondu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita Pardubice | 00216275 | 60,60 € | 27.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003802024 | Konf.popl. MUDr.Malay, 04/24 Praha | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČVUT | 68407700 | 78,74 € | 21.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003392024 | A20240221-0426, Galuskova | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | The Korean Ceramic Society | 640,73 € | 18.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||||
| 20241005902024 | daň. doklad k ZF 7701000044 FG-056 vložné | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CONCREA, s.r.o. | 01781138 | 630,64 € | 19.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241004512024 | Recyklované tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 48,00 € | 20.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003452024 | FG-24_051 colné konanie - lisovacie matrice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DHL Express, spol. s r.o. | 31342876 | 254,03 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004322024 | FG-117 geod. práce-objekt M.R.Štefánika | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ivan Opatovský - Geodet | 1 015,00 € | 26.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241004052024 | záhradnícke práce-sezónna údržba park FG | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 232,29 € | 19.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004582024 | Autobusová doprava DOD, FŠT 18.-20.3.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 648,00 € | 27.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004812024 | FG-24-098 korundové kelímky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | 6 024,00 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005682024 | doplnenie knižného fondu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UniKnihy.sk, s.r.o. | 36683132 | 109,37 € | 09.04.2024 | 08.05.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241004072024 | záhr. práce-sezónna údržba Študentská 2 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 607,98 € | 19.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |