Faktúry
Počet záznamov: 28237
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111003662011 | ubytovanie študentov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Školský internát | 00163554 | 987,00 € | 02.03.2011 | 30.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003672011 | verejnenie výberového konania | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PEREX, a.s. | 00685313 | 378,48 € | 25.02.2011 | 30.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003682011 | konektory na kabeláž PC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 242,22 € | 02.03.2011 | 30.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003692011 | PC + príslušenstvo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 2 617,60 € | 03.03.2011 | 30.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003702011 | prenájom plynových fliaš, 2011100370 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde technické plyny Slovensko k.s | 31373861 | 52,39 € | 28.02.2011 | 31.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003712011 | napajací zdroj, grf.karta,2011100371 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 76,56 € | 04.03.2011 | 31.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003722011 | strava zam. 2/11 PU | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JP-Club,s.r.o. | 36340171 | 1 032,96 € | 28.02.2011 | 31.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003732011 | strava študenti,2011100373 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JP-Club,s.r.o. | 36340171 | 357,00 € | 28.02.2011 | 31.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003742011 | nájom neb. priestorov FPT PU 3/11, 2011100374 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PARI, s.r.o. | 36332551 | 1 601,55 € | 03.03.2011 | 31.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003752011 | toner,2011100375 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Toner Recycling Ser. spol. s.r.o. | 36316199 | 43,20 € | 07.03.2011 | 31.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003762011 | úhrada za telefón 1/2011, 2011100376 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MATADOR RUBBER, s.r.o. | 36709557 | 42,26 € | 01.03.2011 | 31.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003772011 | telefóny Ta 2/2011, 2011100377 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 1 061,71 € | 03.03.2011 | 31.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003782011 | stolička,2011100378 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DECODOM, spol s.r.o. | 2622562 | 75,00 € | 08.03.2011 | 31.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003792011 | prehliadky kotolní,2011100379 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Co BAK - Vladimír Bližniak | 34269681 | 830,00 € | 28.02.2011 | 31.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003802011 | údržba oceľ.fliaš 2/11 fa2011100380 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MESSER Tatragas, s.r.o. | 00685852 | 11,95 € | 03.03.2011 | 02.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003812011 | dlhodobé nájomné za oceľ.flaše 2/11 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MESSER Tatragas, s.r.o. | 00685852 | 23,18 € | 03.03.2011 | 02.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003822011 | ISDN 2/2011 FŠT fa2011100382 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,20 € | 03.03.2011 | 02.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003832011 | odvod dažďových vôd FŠT 12/2010 fa2011100383 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny | 37916301 | 83,24 € | 25.02.2011 | 01.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003842011 | ubytovanie študentov 2/11 fa2011100384 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 420,00 € | 28.02.2011 | 02.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003852011 | refundácia cp FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzálna Pardubice | 00216275 | 997,00 € | 28.02.2011 | 05.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003862011 | réžijné náklady za Labor. FŠT 12/2010 fa2011100386 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny | 37916301 | 946,41 € | 25.02.2011 | 01.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003872011 | IP telef. linka Ing.Hanulík fa 2011100387 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | slovanet, a.s. | 35765143 | 38,70 € | 11.03.2011 | 09.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003882011 | predplatné na 2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, s.r.o. | 35805609 | 25,00 € | 03.03.2011 | 01.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003892011 | účast.poplatok doc.Vojtovič | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Vysoké učení technické v Brne | 00216305 | 150,00 € | 15.03.2011 | 05.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003902011 | vodné a stočné 2/11 fpt | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odbroná škola | 00632066 | 1 437,28 € | 04.03.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003912011 | plyn RB,FB,Pri Parku,Púchov 2/11 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 25 105,10 € | 07.03.2011 | 01.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003922011 | strava zamestnanci 2/11 RK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Obchodná akadémia, školská jedáleň | 30232953 | 104,00 € | 28.02.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003932011 | strava študenti 2/11 RK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Obchodná akadémia, školská jedáleň | 30232953 | 232,00 € | 28.02.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003942011 | strava zamestnanci 2/11 RK SF | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Obchodná akadémia, školská jedáleň | 30232953 | 26,00 € | 28.02.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003952011 | zverejnenie oznamu FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PEREX, a.s. | 00685313 | 153,60 € | 09.03.2011 | 06.04.2011 | Faktúra |