Faktúry
Počet záznamov: 28237
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111003032011 | oprava kopírky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 60,00 € | 23.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003042011 | komunálny odpad 1Q 2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Púchov | 00000004 | 339,90 € | 15.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003052011 | čistiace prostriedky FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ILLE - Papier - Service SK spol. s | 36226947 | 266,78 € | 01.03.2011 | 23.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003062011 | čistiace prostriedky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Marcel Podoláček - VAPO | 41443918 | 820,26 € | 28.02.2011 | 23.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003072011 | kupóny do MT 3/2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,00 € | 01.03.2011 | 23.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003082011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ŠESTÁK B+L s.r.o. | 36242527 | 885,80 € | 28.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003092011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Tradičná pekáreň JUH | 45350060 | 39,07 € | 28.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003102011 | interiérové žaluzie FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UDO SK, s.r.o. | 44381271 | 316,15 € | 28.02.2011 | 23.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003112011 | podlaha FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UDO SK, s.r.o. | 44381271 | 731,60 € | 28.02.2011 | 23.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003122011 | vložné Liška | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ústav polymerov SAV | 20208307 | 220,00 € | 28.02.2011 | 22.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003132011 | vložné Skalková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ústav polymerov SAV | 20208307 | 220,00 € | 01.03.2011 | 22.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003142011 | členské ISIC preukazy 1/2011 fa 2011100314 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CKM SYTS | 31768164 | 28,00 € | 15.02.2011 | 23.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003152011 | členské ISIC preukazy 2010 fa 2011100315 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CKM SYTS | 31768164 | 329,00 € | 15.02.2011 | 23.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003162011 | oprava kopírky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 60,00 € | 28.02.2011 | 23.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003172011 | strava zam.TnUAD2/11 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 4 353,60 € | 28.02.2011 | 22.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003182011 | strava zam.TnUAD2/11- SF | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 1 088,40 € | 28.02.2011 | 23.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003192011 | strava študenti TnUAD 2/11 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 560,80 € | 28.02.2011 | 22.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003202011 | strava študenti TnUAD 2/11 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 1 402,00 € | 28.02.2011 | 22.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003212011 | revíz.prehliadka alar.TnUAD Záb. 2/2011,2011100321 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Antes B+M s.r.o. | 31414079 | 63,73 € | 23.02.2011 | 23.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003222011 | pranie bielizne, 2011100322 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WORLDCOLOUR,s.r.o. | 34121579 | 14,04 € | 25.02.2011 | 23.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003232011 | materiál do laboratória | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.K. INDUSTRIETECHNIK, s.r.o. | 31610528 | 26,83 € | 01.03.2011 | 23.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003242011 | rohože budova FSEV,2011100324 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ILLE - Papier - Service SK spol. s | 36226947 | 103,68 € | 01.03.2011 | 23.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003252011 | plyn HŠ, FPT, FSEV 3/11 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 2 286,00 € | 01.03.2011 | 23.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003262011 | vodné a stočné FSEV 1-2/11,2011100326 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianská vodohospodárska spoločn | 36306410 | 528,35 € | 28.02.2011 | 23.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003272011 | zhot.kaziet na insignie dekanov fak. fa2011100327 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZARSEKPRINT | 17660815 | 140,00 € | 28.02.2011 | 23.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003282011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Karol Černák - SNIEŽIK | 34761110 | 70,20 € | 03.03.2011 | 26.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003292011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ŠESTÁK B+L s.r.o. | 36242527 | 73,82 € | 04.03.2011 | 26.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003302011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Karol Černák - SNIEŽIK | 34761110 | 355,40 € | 07.03.2011 | 26.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003312011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 7,00 € | 01.03.2011 | 16.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003322011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 230,46 € | 01.03.2011 | 16.03.2011 | Faktúra |