Faktúra č. 20231021262023
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231021262023
- Popis fakturovaného plnenia: letenky Viedeň-Vigo D.Galusek,Kraxner,Chras
- Dátum doručenia: 10.01.2024
- Celková hodnota: 1 132,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500028105
- Dátum zverejnenia: 01.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028105 | Letenka s príručnou batožinou (FG002) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 132 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Objednávka |