Faktúra č. 20231021192023
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: HASIL - HD, s.r.o.
- IČO: 36550531
- Adresa: č.d. 133, 956 13 Hrušovany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231021192023
- Popis fakturovaného plnenia: Služby BOZP,OPP a PZS 12/23
- Dátum doručenia: 04.01.2024
- Celková hodnota: 1 026,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500028026
- Dátum zverejnenia: 01.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028026 | Služby BOZP, OPP a PZS za 12/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 1 026 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Objednávka |