Faktúra č. 20231014142023
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Letná 45, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231014142023
- Popis fakturovaného plnenia: FG-090 letenka Benátky-Paríž Ourgessa
- Dátum doručenia: 29.09.2023
- Celková hodnota: 318,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500027645
- Dátum zverejnenia: 27.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027645 | Letenka (FG090) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 318 € | 13.09.2023 | 30.09.2023 | Objednávka |