Faktúra č. 20221018102022
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: LASER servis, spol. s r.o.
- IČO: 35755989
- Adresa: Lipová 3, 900 81 Šenkvice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221018102022
- Popis fakturovaného plnenia: tonery FSEV
- Dátum doručenia: 22.11.2022
- Celková hodnota: 72,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500026313
- Dátum zverejnenia: 29.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500026313 | HP CC 530A | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 72 € | 09.11.2022 | 13.11.2022 | Objednávka |