Faktúra č. 20191017082019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Ing. Ondráš Štefan
- IČO: 40850030
- Adresa: Trnavská 19, 052 01 Spišská Nová Ves
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191017082019
- Popis fakturovaného plnenia: Beánie hudobná skupina
- Dátum doručenia: 21.11.2019
- Celková hodnota: 2 500,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500022668
- Dátum zverejnenia: 12.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500022668 | Hudobná skupina Smola Hrušky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Ondráš Štefan | 40850030 | 2 500 € | 06.11.2019 | 10.11.2019 | Objednávka |