Faktúra č. 20191016902019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191016902019
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier - RRNaVO
  • Dátum doručenia: 19.11.2019
  • Celková hodnota: 50,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022720
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022720 Kanc. papier A4 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GC Tech Ing. Gerši 36880574 50 € 14.11.2019 18.11.2019 Objednávka
Tlačiť