Faktúra č. 20191012712019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: tnTEL, s.r.o.
- IČO: 36319449
- Adresa: Bratislavská 614, 911 05 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191012712019
- Popis fakturovaného plnenia: servisný poplatok 9/19
- Dátum doručenia: 05.09.2019
- Celková hodnota: 2 468,82 €
- Identifikácia objednávky: 4500022433
- Dátum zverejnenia: 26.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500022433 | Servisný poplatok za 9/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 2 469 € | 02.09.2019 | 06.09.2019 | Objednávka |