Faktúra č. 20191012552019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191012552019
- Popis fakturovaného plnenia: realizácia študentského parku
- Dátum doručenia: 12.09.2019
- Celková hodnota: 85 651,38 €
- Identifikácia objednávky: 4500022274
- Dátum zverejnenia: 02.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500022274 | Realizáciu študentského parku TnUAD | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Landart | 50107674 | 83 875 € | 26.06.2019 | 20.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |