Všetky dokumenty
Počet záznamov: 44884
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20111000432011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Tradičná pekáreň JUH | 45350060 | 9,24 € | 21.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000442011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Tradičná pekáreň JUH | 45350060 | 61,49 € | 24.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000472011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Karol Černák - SNIEŽIK | 34761110 | 200,40 € | 24.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000732011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 113,70 € | 26.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000752011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 114,34 € | 26.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
4500008608 | HP color laserjet CM2320nf mfp/A4, 20ppm | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 2 617,60 € | 07.02.2011 | 11.02.2011 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | ||||
20111000882011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 9,60 € | 27.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
4500008616 | Žaluzie interierové | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UDO SK, s.r.o. | 44381271 | 316,15 € | 08.02.2011 | 12.02.2011 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | ||||
4500008617 | Objednávame si u Vás: | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZANA - Ing. Zuzana Červenáková | 43489800 | 0,00 € | 08.02.2011 | 12.02.2011 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | ||||
20111000422011 | rekonštrukcia kotolne v RB,2011100042 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTAS, s.r.o. | 31673112 | 59 988,00 € | 19.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000502011 | prístroj na stanovenie šírky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TRIAK | 32282303 | 122,40 € | 11.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000512011 | IP telef.linka 12/10 Ing.Hanulík | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | slovanet, a.s. | 35765143 | 36,38 € | 13.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000522011 | doprava tovaru FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Tibor Hudáček | 33181586 | 79,80 € | 14.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000532011 | mobilné telefóny 15.12.-14.1.2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 483,68 € | 15.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000542011 | PHM za motor.vozidlá 1/2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 131,13 € | 17.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000552011 | vodné a stočné RK 12/2010 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, | 36672271 | 7,22 € | 31.12.2010 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000562011 | el.energia FSEV 1/11 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 982,47 € | 14.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000582011 | oprava havárie ústred.kúrenia ŠD PU | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ján Trník st. - Služby | 32899114 | 271,09 € | 16.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000592011 | pranie bielizne | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WORLDCOLOUR,s.r.o. | 34121579 | 20,08 € | 14.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000602011 | servis a ročná prehliadka a revízia kotlov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MOSSEP | 2222 | 566,00 € | 18.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra |