Faktúry
Počet záznamov: 89147
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221026192022 | Odborný mesačník PaM r.2023 - ORĽZ | Technická univerzita vo Zvolene | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 80,00 € | 21.07.2202 | 15.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20251010422025 | hygienické prostriedky-LS Budča | Technická univerzita vo Zvolene | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 181,01 € | 04.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010432025 | zemný plyn 04/2025 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 196,44 € | 04.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010572025 | ťažbárske práce 03/25 | Technická univerzita vo Zvolene | LES - VP a syn, s.r.o. | 44167091 | 16 370,13 € | 04.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010582025 | ťažbárske práce 03/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Jozef Krnáč | 41140460 | 13 476,42 € | 04.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010132025 | ťažbárske práce 03/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Dušan Cerovský | 43564755 | 17 100,15 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010142025 | ťažbárske práce 03/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Dušan Cerovský | 43564755 | 5 500,93 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010152025 | ťažbárske práce 03/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Róbert Kuzma | 50602055 | 5 674,94 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010162025 | ťažbárske práce 03/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Róbert Kuzma | 50602055 | 1 609,44 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010172025 | Počítač Dell OptiPlex a myši | Technická univerzita vo Zvolene | CINEMA + spol. s.r.o. | 31586457 | 1 658,13 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010182025 | filtre,utierky,dynamax,tech.ben. | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 443,28 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010192025 | ťažbárske práce 03/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Jozef Puškár | 45723591 | 4 405,93 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010202025 | služby GPS | Technická univerzita vo Zvolene | PARTNERmb, s.r.o. | 60489626 | 291,50 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010212025 | služby GPS | Technická univerzita vo Zvolene | PARTNERmb, s.r.o. | 60489626 | 35,20 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010232025 | Tachograf.karta-Dávid | Technická univerzita vo Zvolene | Alanata a.s. | 54629331 | 54,00 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010242025 | Sadzobník projektových prác | Technická univerzita vo Zvolene | JAGA GROUP, s.r.o. | 35705779 | 26,80 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010252025 | daň z ubytovania-chata Tajov I.Q/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Obec Tajov | 00313882 | 22,20 € | 03.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010262025 | potraviny, PM | Technická univerzita vo Zvolene | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 244,03 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010272025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 322,88 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009692025 | letenky - prof.Šálka - Vietnam | Technická univerzita vo Zvolene | pelicantravel.com s. r . o. | 35897821 | 1 821,60 € | 02.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009702025 | Etiketa samolepiaca 80x50mm Avery na tex | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 50,43 € | 02.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009732025 | vyúčtovanie teplo - nedoplatok r. 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 13 877,28 € | 02.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009742025 | zemný plyn 04/2025 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 440,56 € | 02.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009752025 | elektrina 04/2025 Lodenica, Slobod. | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 109,00 € | 02.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009762025 | elektrina 04/2025 Donovaly | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 61,00 € | 02.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009772025 | záloha - teplo 04/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 26 940,00 € | 02.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009782025 | Elektro materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Svetlux, s. r. o. | 46352597 | 150,10 € | 02.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009792025 | Rýchlovarná kanvica PHILCO PHWK 1702 | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 44,90 € | 02.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009802025 | Zasobnik na mydlo | Technická univerzita vo Zvolene | Scandi s.r.o. | 36642983 | 156,83 € | 02.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009812025 | preddavok na daň z príjmu 04/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | DAŇOVÝ ÚRAD | 00634816 | 1 954,26 € | 02.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra |