Faktúra č. 20241029112024
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241029112024
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 21.03.2024
- Celková hodnota: 2 678,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500131733
- Dátum zverejnenia: 05.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500131733 | Objednávame si u Vás 2x letenky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 2 678 € | 20.03.2024 | 25.03.2024 | Ing. Lenka Vejačková | tajomníčka fakulty | Objednávka |