Faktúry
Počet záznamov: 48986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005622024 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 49,25 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241005632024 | batérie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 90,64 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241005562024 | správny popl_staveb.povol_Prístavba ŠD RUŽA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mesto Ružomberok | 315737 | 800,00 € | 27.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241005512024 | čistiace a hyg. prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 1 969,74 € | 02.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005492024 | čistenie rohoží 3/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 32,09 € | 02.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005472024 | XXX.Okrúhly stôl obstarávania | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Okrúhly stôl obstarávania | 50888005 | 209,00 € | 25.03.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005412024 | knihy Kega Magerčiaková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 559,82 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005232024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 80,39 € | 25.03.2024 | 11.04.2024 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241005222024 | letenky - p. Fričová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kiwi.com s.r.o. | 29352886 | 890,65 € | 25.03.2024 | 10.04.2024 | prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. | vedúci katedrK | Faktúra | |||
| 20241005182024 | čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 168,54 € | 18.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005192024 | čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 8,30 € | 14.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005162024 | čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 624,08 € | 18.03.2024 | 11.04.2024 | prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. | vedúci katedrK | Faktúra | |||
| 20241003142024 | čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 312,88 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241005152024 | čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 403,42 € | 22.03.2024 | 12.04.2024 | prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. | vedúci katedrK | Faktúra | |||
| 20241005082024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 152,66 € | 21.03.2024 | 11.04.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241005072024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 807,54 € | 21.03.2024 | 11.04.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241005062024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 474,56 € | 21.03.2024 | 11.04.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241005042024 | elektroinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 27,60 € | 21.03.2024 | 10.04.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241005022024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 50,46 € | 21.03.2024 | 11.04.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241005012024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 211,81 € | 20.03.2024 | 11.04.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241005772024 | doména ulca.eu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EXO TECHNOLOGIES | 36485161 | 8,99 € | 03.04.2024 | 10.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241004942024 | tonery_originál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 645,60 € | 21.02.2024 | 06.04.2024 | Anna Ďatková | Riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20241004952024 | tonery_originál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 807,60 € | 21.02.2024 | 06.04.2024 | Anna Ďatková | Riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20241004962024 | tonery_originál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 2 826,60 € | 21.02.2024 | 06.04.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241004922024 | tonery_kompatibilné | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 28,80 € | 21.02.2024 | 06.04.2024 | Anna Ďatková | Riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20241004932024 | tonery_kompatibilné | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 62,40 € | 21.02.2024 | 06.04.2024 | Anna Ďatková | Riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20241005032024 | večerná škola štatistiky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ACREA SR, s.r.o. | 46457071 | 480,00 € | 14.03.2024 | 10.04.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241005762024 | Ovocná lízanka s logom | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CALLYPSO, s.r.o. | 45655421 | 258,00 € | 03.04.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241004892024 | kancelársky materiál(RIaK technológií) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 96,70 € | 26.02.2024 | 06.04.2024 | Anna Ďatková | Riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20241004862024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 248,39 € | 15.03.2024 | 11.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra |