Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15676
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221007992022 | Akreditačný poplatok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 21 548,00 € | 31.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
20131000662013 | Aktivácia mobil.telefónu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 0,02 € | 12.02.2013 | 09.03.2013 | Faktúra | |||||
20161002272016 | Aktivácia SIM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 0,02 € | 09.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
4500002293 | Aktual.a rekonštr. web stránky festivalu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing. Michal Lopejský - L soft | 47064510 | 330,00 € | 01.10.2013 | 05.10.2013 | Ing.Petra Virágová | kvestorka AU | Objednávka | |||
4500004344 | aktual.odbor.príprava elektrotechnikov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 50,00 € | 24.10.2018 | 28.10.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500003427 | Aktual.odborná príprava kuriča | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AJUVA S+S s.r.o. | 36636886 | 39,60 € | 14.06.2016 | 18.06.2016 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500003362 | Aktualiz.kurz bezpečn.technikov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AJUVA S+S s.r.o. | 36636886 | 80,00 € | 20.04.2016 | 24.04.2016 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500002084 | Aktualizač.príprava kuričov(po 5 rokoch) | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AVJ-Ekon servis s.r.o. | 36626511 | 130,00 € | 19.02.2013 | 23.02.2013 | Ing.Petra Virágová | kvestorka AU | Objednávka | |||
20151000622015 | Aktualizácia programu ESET-antivírus | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 2 436,00 € | 10.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
20121001162012 | Aktualizácia softwéru BTS | Akadémia umení Banská Bystrica | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 387,17 € | 05.03.2012 | 24.03.2012 | Faktúra | ||||||
20171000572017 | Aktualizácia ESET - predĺženie o 2 roky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 2 523,74 € | 10.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
20131000652013 | Aktualizácia ESET Endpoint Antivirus | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 2 993,38 € | 12.02.2013 | 29.03.2013 | Faktúra | |||||
4500002895 | Aktualizácia licencie e-mail server | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Icewarp technology s.r.o. | 27421333 | 698,00 € | 05.03.2015 | 09.03.2015 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500002915 | Aktualizacia licencie e-mail server | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Apptocloud.com s.r.o. | 24145190 | 698,00 € | 30.03.2015 | 03.04.2015 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20151001582015 | Aktualizacia licencie IceWarp | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Apptocloud.com s.r.o. | 24145190 | 698,00 € | 30.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
20161002302016 | Aktualizácia licencie IceWarp | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Apptocloud.com s.r.o. | 24145190 | 154,00 € | 29.04.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
20111001412011 | aktualizácia licencie IceWarp mail server | Akadémia umení Banská Bystrica | E S Software,s.r.o. | 27174891 | 698,00 € | 18.03.2011 | 19.04.2011 | Faktúra | ||||||
20181003092018 | Aktualizácia licencie IceWarp Suite | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Apptc.me s.r.o. | 24145190 | 177,00 € | 18.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
20191004362019 | Aktualizácia licencie IceWarp Suite | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Apptc.me s.r.o. | 24145190 | 177,00 € | 22.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
20201004042020 | Aktualizácia licencie IceWarp Suite | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Apptc.me s.r.o. | 24145190 | 196,00 € | 13.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra |