Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15597
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20141000612014 | Mal.materiál na príj.pohovory | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Simona Kubicová - u Vincenta | 45004544 | 205,90 € | 07.02.2014 | 07.03.2014 | Faktúra | |||||
| 20181004962018 | Maliarske práce ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EREMSTAV s.r.o. | 47585382 | 2 000,00 € | 03.10.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20171006432017 | Materiál k projektu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB-Technik s.r.o. | 36632511 | 77,84 € | 21.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006442017 | Materiál k projektu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LB - DREVEX s.r.o. | 36646873 | 103,50 € | 21.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006852017 | Materiál k projektu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | RAVEN a.s. | 31595804 | 140,92 € | 05.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20161006152016 | Materiál na výučbu -foto | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SKYDENT a.s. | 35978244 | 48,08 € | 25.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20231003182023 | Medzinárodná preprava BB - Ostrava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ZUTO - BUS s.r.o. | 47593393 | 650,00 € | 20.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003192023 | Medzinárodná preprava BB - Zlín | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PREBUS s.r.o. | 46025642 | 528,70 € | 20.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20151007292015 | OOPP pre prevádzku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PROFI-P s.r.o. | 36043583 | 1 366,14 € | 10.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20221004642022 | Plyn za 08/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 170,04 € | 12.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20181001402018 | Poskytnutie IT servisu za 03/2018 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Igor Naňo - 35mm | 43245951 | 1 229,60 € | 03.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001412018 | Poskytnutie IT servisu za 03/2018 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Igor Naňo - 35mm | 43245951 | 300,00 € | 03.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20131007072013 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 14422506 | 260,69 € | 31.12.2013 | 31.01.2014 | Faktúra | |||||
| 20131007082013 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 14422506 | 17,71 € | 31.12.2013 | 31.01.2014 | Faktúra | |||||
| 20231000422023 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 9,65 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000432023 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 130,90 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20211000452021 | Právne služby za 01/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 5 460,00 € | 10.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20151001212015 | Projektor ACER , reproduktory | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 609,60 € | 09.03.2015 | 03.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20221002542022 | Publikácie do fondu AK | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 116,95 € | 16.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20231007382023 | Repre predmety pre Erazmus | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Promo Design s.r.o. | 36645028 | 633,96 € | 08.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra |